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1、-WORD格式-专业资料-可编辑-审核员陪同人员:日期:施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位受审核施工现场审核部门（岗位）审核内容（要素）1负责人审核提示项目部是否建立了文件化的安保 体系，并进行持 续改进。项目经理3.1总要求 3.2策划检查表 与项目经理交 谈体系如何建 立、策划、运行 实施情况审核编号检查表编号依据规范准备人/日期01DGJO8-903-2010批准人/日期观察检查结果记录3.21是否按要素要求 对安保体系进行PDCA循环。同上。安保体系按PDCA循环：正常循环 口较正常循环 口策划安全目标制定的安全目标 否与公司管理划中 目标协调标。一致，安全指标 值和管
2、理目标是 否完整和切合项 目部实际情况， 是否可以测量。查安全保证计是 的安全目方针、安全目标：齐全 基本符合 缺项 安全方针：有口无口安全指标：可测量 不可测量安全目标完成：有重大事故 无重大事故 2是否按 JGJ59-99安全检查标准要 求，在项目部内按层次和岗位在 职能上分解、展 开并实施考核。查安全目标分 解、考核表。安全目标分解：有 考核制度：有口 考核是否正常进行:无口 否口项目安全管理目 标是否让全体员 工了解并执行。分别找管理人 员与工人班组 长交谈。-WORD格式-专业资料-可编辑-审核员陪同人员:施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号受审核施工现场审核部
3、门（岗位）项目工程师安全员技术员检查表编号02审核内容（要素）11负责人审核提示危险源不利环境是否对施工不同查危险源识别、危险源评价控制:阶段的危险源、 不利环境因素进 行识别、评价和 控制，策划后制 定的方案。检查表评价、控制清 单，评价、论证 记录；。查控制措施后 制定的方案。依据规范准备人/日期是否对危险源和 不利环境因素进 行不断识别、评 价、更新。查更新记录。适用法律、规范是否建立适用的律、法规、标度的清单、文件准规 范和其他要 的学习、传达记求的文 件清单，录收集识别渠道。查文件管理制法2文件是否向有关 人员和相关方（供应商、分包 方、业主、监理 等）传递信息。查安全目标分 解、考
4、核表。DGJ08-903-2003批准人/日期观察检查结果记录有深度口 一般口较差 不利环境因素控制：有深度口 好口 一般策划记录：较好口 较差 危险源操作方案：齐全可操作环境控制方案：有更新记录：无更新记录：齐全可操作各类文件清单：有口无口配备齐全并受控：配备齐全未受控：配备不齐全未受控：文件往来记录齐全： 口 文件往来记录不齐全或无：有传达学习记录：无传达学习记录：日期：差或没有不齐全不齐全-WORD格式-专业资料-可编辑-施工现场安全生产保证体系审核检查表II卜卜 审核员：陪同人员：日期:审核编号受审核方上级单位受审核施工现场检查表编号03审核部门（岗位）项目副经理项目工程师依据规范DG
5、J08-903-2003审核内容（要素）审核提示安保计划是否按规范要求 在工程设计、施 工条件变化时， 安保计划及时进 行评审修订。检查表查有无组织评 审及修订记录。查有无重新审 批或备案记录。准备人/日期批准人/日期观察检查结果记录施工条件变化后，有重新修订口施工条件变化后，无重新修口施工条件未发生变化 口备案记录：有 无口2是否有收发文记查安保计划收、录。发文记录安保计划收发文记录：有 无口3安保计划修改后 是否进行重新审 批。查审核、审批记录。修改后有重新审批口 修改后无重新审批口-WORD格式-专业资料-可编辑-施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位!1审核编号町k受审核施
6、工现场 |检查表编号依据规范.卜04DGJ08-903-2003审核部门（岗位）11项目经理项目副经理审核内容（要素）3.3实施3.3.1组织机构准备人/日期审核部门1负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.3实施3.3.1组织机构1是否规定了各岗查安全生产责任安全生产责任制条款合理、职责明确口位的职责权限， 相互关系规定是 否明确、合理， 安全员能否正确 有效地行使其职制和安全贯标 职责权限，交底 与责任人的确 认签字手续齐 备。安全生产责任制条款、职责不尽合理明确责任人的交底确认手续齐全：口不齐全口与上级签定的安全生产责任书或经济承包责任 制安全目标明确：责。项目部内部之间签定
7、的安全责任书：有无口审核员陪同人员:日期:是否配备了足够查机械设备清 的资源。单、安全防护设 施清单、检测工 具清单、管理人 员名册、安全技 术措施清单、劳 动保护用品清 单、安全文明施 工预算。机械设备清单：有 口 安全技术措施清单：有 全检测工具清单：有 用品配置清单：有口无口无安 无劳防 无口安全、文明施工预算清单：有 无口是否配备了规定 数量的专职安全 管理人员。查专（兼）职 安全员名单及 上岗证书。管理人员名册：有 口 安全员专职 证号： 证号： 证号：无口人，兼职 人证号:-WORD格式-专业资料-可编辑-施工现场安全生产保证体系审核检查表4审核编号受审核方上级单位受审核施工现场审
8、核部门（岗位）项目副经理安全员检查表编号依据规范审核内容（要素）332安全教育准备人/日期1负责人审核提示安全教育 是否制定了安全 教育制度。检查表是否对员工进行 了教育和培训。查安全教育制 度，如采用公司 制度，但需有项 目部的教育计 划。查经常性、季节 性、节假日、针 对性、新文件、 新标准等的教 育记录，查劳动 保护教育卡。05DGJ08-903-2003批准人/日期观察检查结果记录安全教育制度：有内容齐全项目部自行编制教育计划：有查员工考试、考 核记录。年度考试、培训教育记录：有是否对教育培训 的有效性进行考 核。查项目经理等人项目经理上岗证：级别：证书号：管理人员上岗证：齐全 口 不
9、齐全 口 缺上岗证：岗位：特种作业配备：齐全 不齐全无证人员情况：监控人员经培训上岗证：齐全口 不齐全 口项目经理等管理员是否经过教 管理 人员上岗育培 训及复训， 证及复训记录，特殊工 种、中小 查特殊工种、中型机械操 作工及小型机械操作监控人员是否持工及监控人员证上岗。上岗证及复训记录。是否对新工人进查三级教育卡 行三级教育。及考试记录。贯标前培训教育记录：有 无缺 陷：是否进行了分层查贯标实施前次 的贯标教育。的教育记录。审核员陪同人员:日期:-WORD格式-专业资料-可编辑-施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位受审核施工现场审核部门（岗位）资料员安全员审核内容（要素）33
10、3文件控制3即1负责人审核提示文件控制是否编制了文件查控制要求或检查表审核编号检查表编号依据规范准备人/日期06DGJ08-903-2003批准人/日期观察检查结果记录文件控制要求：完善 口较完善口 制程序或规有关管理规定。不完善项目部发布的文 查审核、审批记件 是否经过审录，查确认记核、 审批，修订录。后是否进行确认。文件发放：有审核文件修订：有确认无审核口无确认口3是否对文件进行 了标识。查文件标识，抽部分文件文件标识：有口 无口文件收发记录：有口 无口4是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐 全。查经确认的文 件清单。文件清单： 有口 无口 是否经确认：是口 无口5现场是否配备文件的有效版本， 作废文件是否标 识或回收。抽查现时、有效 文件，查作废 文件回收记录 或作废标识。陪同人员：作废文件处理：有 无的日期:-WORD格式-专业资料-可编辑-4施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号.受审核施工现场检查
