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1、1目的规定设备和设施的购置、验收、移交、使用、维护保养、维修、报废等的管理，以确保设备、设施 能满足最终产品的质量要求。2 适用范围本程序适用于公司所有设施和设备的管理。3 定义：（无）。4 职责4.1设备科负责生产用设施、设备的管理，包括组织采购申请，生产用设施、设备及其零配件的验 收、使用、维修和报废等全过程的管理。4.2集团采购中心负责设施，设备的采购工作。4.3信息中心负责计算机及其辅助设施配件和通讯设施的购置、验收、使用、维修和报废等全过程 的管理工作。4.4设备科和人力资源部负责组织对设备操作人员的培训考核，并予以发放上岗证。4.5分管副总负责设施、设备配置申请的审核。4.6各使用
2、单位负责设施、设备的使用管理和日常维护保养工作。4.7法务部负责对设施、设备采购合同、竞标评审的法务审核工作。4.8财审部负责设施设备的帐款管理和年终盘点工作。5 程序5.1设施、设备分类及管理5.1.1生产用设施、设备由设备科归口管理，负责对其购置申请、开箱验收、交付使用、维修保养 和报废申请等全过程的管理。5.1.2信息中心负责计算机及其辅助设施配件和通讯设施的购置申请、安装验收、使用、维修和报 废申请全过程的管理工作，详见计算机管理规定等。5.1.3设备的各使用部门负责设备的使用管理和日常维护保养工作。5.2生产用设施、设备的前期管理5.2.1使用部门需增加或更新设备时，由使用部门提出配
3、置申请。新项目及技术改造需增加的生产 设备，由设计部门提出配置申请。申请部门填写资源配置申请表交设备科，设备科交总经理批 准后，转集团米购中心米购。5.2.2自制设备由技术部门设计，设备科制作、管理。5.2.3外购的设备：价格预算在1万元以上设备的采购采取竞标的方式进行供方选择和评价，集团采购中心负责组修订状态第D版第 2次修订第1页共5页生效日期编制/日期宋学勇审核/日期王德忠批准/日期织临时评审机构按采购招标流程进行评审，并由法务部负责竞标评审以及形成的采购合同文本（包 括相应的技术协议）的法务审核工作。重要设备（价值10万元以上）还应对制造商进行现场考察 并出具设施/设备选购报告，并提交
4、总经理审阅。5.2.4设备购回首先由设备科对设备开箱仔细验收，包括对附件的检验，并与装箱单核实确认无误 后方可填写设备移交验收单。5.2.5设备的安装与调试由设备科组织实施，重要的、价值大的设备一般由供方负责安装或安装过 程的指导和调试工作。5.2.6设备安装试机并经设备科确认没有制造问题，能正常运行后，由供方或设备科负责对使用部门 及操作者进行培训（重要设备的操作人员不应少于2名），直至使用部门操作人员完全掌握 设备操作，期间做好培训和考核记录和培训考核。5.2.7设备安装、试机、培训工作完成后，由设备科与使用部门共同填写设备移交验收单，报 生产副总批准办理移交手续后，由使用部门投入使用。5
5、.2.8设备科负责制定设备安全操作及维护保养规程，经设备科科长审核，生产副总批准后下 发执行。5.2.9对验收合格后的设备由设备科对设备进行编号，并记入设备台帐。5.2.10当设备移交使用部门后，设备科应将设备使用说明书、合格证、装箱单等等文件资料进行存 档，以方便日后维修管理。5.3生产设备的现场管理5.3.1对设备实施分类管理，按设备等级划分管理办法将设备分为A、B、C三类。并在设备 台帐上予以注明。5.3.2使用部门负责人对使用设备有管理职责，对本部门的设备使用，保养，运转负有责任（详见 设备管理制度）；操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必 须严格遵守有关的设备安
6、全操作及维护保养规程，严禁违章操作，做到“三好”、“四 会”。三好：用好、管好、保养好。四会：会操作、会保养、会检查、会排除故障。5.3.3操作大型、重点、精密设备（A类设备）的员工，需经设备科、人力资源部组织培训，在掌 握设备操作技能及日常保养方法后，经考核合格后持证上岗。5.3.4对公司内的主要生产设备，使用部门应指定专人负责。其他部门人员需借用设备时，必须征 得部门负责人同意，并服从其管理。5.3.5对长期闲置（预计闲置时间半年以上）的设备，使用部门应通知设备科，设备科对该设备进彳修订状态第D版第 2次修订第2页共5页生效日期编制/日期宋学勇审核/日期王德忠批准/日期封存。闲置设备启封时
7、应经设备科检查完好，同意后方可启用。5.3.6检修中的设备需挂“红色检修”牌。报废的设备需挂“黑色报废”牌。现场所使用的状态良 好的设备不再另行标识。5.3.7设备科按设备管理制度，定期对设备的完好状态以及车间设备管理的达标情况进行检查和 考核，认真填制巡检记录表，并负责统计设备完好率，对未达到完好标准的要采取措施 并考核相关责任人。5.4设备维护保养：5.4.1设备操作者负责设备等的日常维护保养工作；上班前检查，加注润滑油，班中严格按操作规 程操作，下班前认真清扫。周末、节假日对设备彻底清扫、擦试、润滑、保养。做到“整齐 清洁、安全、润滑”。5.4.2设备科负责每月15日左右设施、设备的一级
8、维护保养计划的组织实施。5.4.3对特殊过程、关键过程涉及的主要设备严格做好日常工作，以保持该设备的能力符合要求， 并做好相应的设备日常保养记录。5.4.4定期保养前3天，应通知设备使用部门，以便其调整工作。5.5设备的维修5.5.1设备科应每年进行一次设备精度普查，根据不同设备的使用状况适时制定并实施设备维修 计划，在确定大修、中修、项修项目及实施时间后，报生产副总批准后实施，并在实施前 提前一周通知生产部门做好生产调整。5.5.2设备在日常使用过程中发生故障，操作者无力排除时，使用部门应开具设备维修记录单 及时通知设备科维修工进行维修。5.5.3维修完成后的设备在使用前需由使用部门负责人或
9、操作者签名认可，维修情况及结论记录在 设备维修记录单。5.5.4公司内部不能完成的维修，由设备科负责委外维修，并填写委外维修申请单，报生产副 总批准。委外维修后，由设备科组织验收并填写设备维修记录单（如维修方有设备维 修记录单，则由使用部门对设备维修情况进行试车验收即可，维修方的设备维修记录单 应留存设备科一份）。5.5.5维修工每天对公司内设备进行日常巡查，并填写设备检查记录表，填写时字迹清晰，每丿 报设备科统计，每月通报一次，进行相应的考核（相见设备管理制度）。56设备转移设备转移至公司外部时，由转出单位填写一式四联的固定资产内部转移单，并由转入单 位核签。转移单由设备科、财审部、转入、转
10、出单位各存一联。设备科、财审部根据转移单调整账修订状态第D版第 2次修订第3页共5页生效日期编制/日期宋学勇审核/日期王德忠批准/日期面，做到账物相符。设备在公司内部转移时，由设备科填写内部调拨单，转入、转出部门签字 确认，并留存一联。5.7设备的报废5.7.1生产设备的报废a）技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁，效率低、经济效益差、 技术改造又不经济的设备应当报废。b）设备报废应由使用部门填写设备报废申请单提出申请（固定资产须填写固定资产报 废单），由设备科审核，经生产副总确认，报总经理批准后报废，同时报财审部备案。设 备科应在台账中注明报废情况。c）能转卖的设备，由
11、设备科组织进行转卖。对不能转卖的设 备，设备科应组织回收能用的零部件。58设备的盘点与检査5.8.1每月设备科对设施、设备做一次盘点，如有不符，应查明原因。每年12月份，由设备科，财 审部联合对设备，设施进行一次全面的盘点。5.8.2设备科根据设备巡检记录，设备维修记录，各部门使用保养情况，每月做一次设备、设施 运行分析报告，并依据设备管理制度实施奖罚。5.9设备事故处理：一旦设施、设备发生事故，车间要层层上报，并在事故发生1小时之内（夜班发生事故在第 二天上午9点前）上报设备科及生产副总，对于初步判定为重大事故的应在2小时内上报至 总经理。设备科在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故的原因
12、及事故责任者，并认真 填制设备事故报告单，并采取必要的整改措施，按“三不放过”的原则，对事故进行严 肃妥善处理。设备事故三不放过原则：1、事故原因未查清不能放过。2、没有相应的整改措施不能放过。3、责任人和周围群众没有受到教育不能放过。设备事故的划分：一、非正常原因造成下列情况之一者为一般事故：1）修理费用在5003000元以内（不包括停工损失费）。2）电力或动能供应使全厂或一个车间间断4小时以内者。二、非正常原因造成下列情况之一者为重大事故：1）修理费用在3000元以上。修订状态第D版第 2次修订第4页共5页生效日期编制/日期宋学勇审核/日期王德忠批准/日期2）电力或动能供应使全厂间断4小时
13、以上。3）重点设备及精、大、稀设备生产间断1昼夜以上。5.10设备，设施的奖罚根据设备的维护保养，维修情况，设备的巡检记录，交接班记录等相关内容对使用设备部门负 责人，操作者，维修巡检人员进行奖励与考核（相见设备管理制度）。5.11与设备有关的记录按规定时间要求提交设备科，由设备科统一整理分析并分类保存。6 相关文件及相关记录：6.1相关文件6.1.2能源动力管理程序6.1.3计算机管理规定6.1.4行政管理体系6.1.5工具、备件仓储管理规定6.1.6设备等级划分管理办法6.1.7设备安全操作及维护保养规程6.1.8完好设备考核细则6.2相关记录6.2.1设备维修计划6.2.2资源配置申请表6.2.3设备台账6.2.4设备移交验收单6.2.5设备日常保养记录6.2.6设备维修记录单6.2.7固定资产报废单6.2.8设备事故报告单6.2.9委外维修申请单6.2.10设备报废申请单6.2.11设备检查记录表修订状态第D版第 2次修订第5页共5页生效日期编制/日期宋学勇审核/日期王德忠批准/日期
