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1、大连港集团十一五规划项目编号06-版次1密级DDI版权所有大连港集团十一五规划 148 目 录一、十五期取得重大成就1（一）十五计划执行情况11、港口生产持续增长12、盈利能力大幅提高13、建设投资力度空前24、职工待遇明显提高25、体制与机制不断创新2（二）十五期的主要工作与成就31、生产和货源组织32、建设和改造33、经营效益44、体制改革45、合资合作66、科技兴港77、信息化建设78、安全生产89、企业文化8二、十一五规划编制指导思想9（一）保证四个需求，建设国际大港9（二）确定企业战略地位、战略体系9（三）加快港口建设步伐9（四）强化经济效益评价和市场分析9（五）推进投资主体多元化9
2、（六）实现各方面协调发展9三、十一五面临的形势和机遇10（一）国家发展形势101、和平、发展、合作是时代主流102、国民经济持续发展103、振兴东北经济和对外开放，加速腹地经济快速发展11（二）运输市场形势111、经济全球化推动运输和港口更大发展112、国民经济持续快速增长，对港口保持旺盛需求113、港口建设经营竞争加剧124、集装箱运输更高更强125、能源、资源运输突显重要12（三）港口环境和竞争形势121、东北亚港口间竞争环境122、环渤海地区港口竞争133、同腹地港口竞争分析134、大连口岸港口间竞争分析17（四）存在问题分析181、吞吐量增幅低于沿海主要港口182、货源分流明显，集团市
3、场份额进一步下降193、港口企业间的竞争日益加大194、企业化管理体制尚不健全195、投融资问题日益突出196、盈利能力较低197、港口建设难度越来越大208、集疏运系统和口岸环境建设差距大20四、十一五发展目标21（一）港口发展战略211、集团总体发展目标212、集团总体发展战略213、集团主要任务21（二）十一五主要任务211、体制、机制212、战略体系213、经营与发展22（三）十一五主要目标221、总体目标222、生产目标233、经营目标234、财务目标235、建设目标23五、十一五规划内容24（一）体制改革规划241、集团公司定位及总体改革目标242、集团十一五体制规划目标253、管
4、理和机制创新目标26（二）生产经营规划291、十一五期吞吐量预测292、港口能力规划393、生产组织规划47（三）港口建设规划481、基本建设482、技术改造483、六大中心建设项目49（四）财务规划551、十一五期建设资金计划552、资本运营规划563、财务管理规划56（五）经济效益规划591、十一五期集团经营目标592、各专业公司经营指标603、集团所属其它单位60（六）人力资源规划601、目标与重点602、人力资源配置建议613、人力资源结构规划634、规划实施64（七）技术工程管理规划651、通用装卸设备规划652、拖轮及工作船规划663、内燃机机车规划664、散粮专用设备规划665、
5、港区供电规划676、通信规划687、港区供水规划698、供热规划709、科技管理发展规划7210、技术工程信息化规划7211、技术工程系统改革规划73（八）合资合作规划751、利用优惠政策，加强引资力度762、建立战略联盟，提高区域竞争力763、进一步发挥集团产业链优势764、在多领域开展合资合作775、实施“走出去”的发展战略776、加强合资合作企业的管理78（九）信息化规划781、规划目标782、信息化规划总体框架793、规划项目主要内容及功能803、规划项目主要内容及功能814、实施步骤905、信息化建设项目资金预算91（十）企业文化规划941、十一五总体目标和指导思想942、具体目标9
6、53、基本思路954、实施内容965、维护和保障机制99（十一）六大中心规划1001、国际油品及液体化工品分拨中心规划1002、集装箱转运中心规划1033、杂货及煤炭转运中心规划1174、专业汽车及客滚旅游中心规划1215、粮食转运中心规划1266、散矿物分拨中心规划130六、十一五规划实施的措施与保证139（一）加快港口建设1391、六大专业公司1392、提高设施设备的现代化水平1393、实施区域化经营，走出去战略139（二）加快码头专业化经营和物流延伸服务功能的提升1391、中心枢纽港建设1392、保税中转1393、内陆干港建设1394、竞争与合作140（三）加快资产结构和经营结构调整14
7、01、资产结构调整1402、合资合作1403、加大融资力度140（四）加快体制创新和管理创新1401、体制和机制创新1402、提高信息化水平1403、加强安全管理140（五）加快干部和职工队伍素质的提升1411、打造新企业文化1412、提高干部职工队伍素质1413、关注职工利益141七、十一五规划编制与实施142（一）十一五规划的编制142（二）十一五规划的执行1421、规划的监测和绩效评估1422、规划滚动调整1423、关于平衡计分卡的应用142附表：大连港集团十一五规划建设投资项目表附件：一、六大中心规划；二、集团各部门、各单位规划；三、重大项目经济分析论证；四、影响集团未来发展的投资项目
8、论证。附图：一、国际油品及液体化工品分拨中心十一五规划图；二、集装箱转运中心十一五规划图；三，杂货及煤炭转运中心十一五规划图；四、专业汽车及客滚旅游中心十一五规划图；五、散矿物分拨中心十一五规划图；六、粮食转运中心十一五规划图。一、十五期取得重大成就 （一）十五计划执行情况 十五期，大连港集团有限公司坚持科学发展观，坚定不移地把发展作为第一要务，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，港口生产、公司经营、基本建设、职工待遇、运行体制都实现了跨越式发展。十五期的五年是大连港历史上发展最快，效益最好，改革力度最大的五年，是为大连港长远发展奠定了坚实基础的五年。1、港口生产持续增长十五期，中国经济高速增长，
9、对外贸易激增，内需不断扩大，特别是中央提出振兴东北老工业基地和建设大连东北亚重要国际航运中心的目标后，大连港集团紧紧抓住千载难逢的历史机遇，加快港口基础设施建设，加速港口生产发展，推进港口体制改革和机制创新，加大合资合作力度，生产、经营等各项工作均实现了历史性突破；大连港集团吞吐量由九五期末的7374万吨，增长到十五期末的1.21亿吨，年均增长10.4，职工人均一年完成的吞吐量由九五期末的0.42万吨/人，增长到十五期末的1.73万吨/人，人均完成的吞吐量是九五期末的4.1倍；集装箱吞吐量从九五期末的101.1万TEU，增长到十五期末的265.1万TEU，年均增长21.3。特别是，大连港集团2
10、005年吞吐量首次突破12091万吨，比2004年净增2026万吨，增幅20.1；集装箱完成265.1万TEU，比2004年增长20.4，绝对增量和增长率均创造大连港建港百年以来的历史新高。2001年2005年，大连港集团累计完成吞吐量4.7亿吨，全面完成十五计划的各项目标和任务。较九五期增加吞吐量1.7亿吨，年均增幅11%，比九五期吞吐量年均增幅的7.6%增加了3.5个百分点；2005年完成吞吐量1.209亿吨，较2000年增加近5000万吨。集装箱从十五初期的101万TEU增加到2005年的265.1万TEU，年均增幅22.6%。2、盈利能力大幅提高大连港集团营业收入从九五期末的18.21
11、亿元，增加到十五期末的31.41亿元，年均增幅11.5，职工人均一年实现收入由九五期末的10.43万元/人，增长到十五期末的44.94万元/人，人均实现收入是九五期末的4.3倍；净利润从九五期末的2854万元，增加到十五期末的1.04亿元，年均增幅29.5，职工人均一年实现利润由“九五”期末的0.16万元/人，增长到十五期末的1.49万元/人，人均实现利润是九五期末的9.3倍；资产总额从九五期末的98亿元，跃升到十五期末的210亿元，职工人均拥有资产由九五期末的56.14万元/人，增长到十五期末的300.43万元/人，人均拥有资产是九五期末的5.4倍；净资产从九五期末的64.8亿元，增加到十五
12、期末的90亿元，职工人均拥有净资产由九五期末的37.12万元/人，增长到十五期末的128.76万元/人，人均拥有资产是九五期末的3.5倍。3、建设投资力度空前十五期，大连港集团在港口建设方面的投资力度空前。用于建设和技术改造方面的投资累计达123亿元，是九五期的4.6倍，超过以往各个时期港口建设投资规模总和。重点加快集装箱、油品、矿石、粮食、杂货和汽车滚装码头以及配套设施建设。十五期比九五期新增大型泊位8个，其中万吨级以上泊位6个，新增年通过能力近5611万吨，集团的生产泊位总数达到73个，其中万吨级以上泊位43个，技术改造重点配套、完善轮驳、铁路、大型岸边机械、大型流动机械、电力系统等港口基础设施、设备，成效显著，为生产发展提供保证，核心竞争能力得到快速提升。4、职工待遇明显提高职工年收入从九五期末的人均13947元，增长到十五期的24609元，年均增长12%，其中在岗人员年均增长16%，职工年收入是九五期末的1.7
