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1、物流基地装饰工程管理操作手册苏宁置业集团有限公司物流地产事业部2013年7月30日 中国南京目 录1、 装饰施工方案深化确认02-022、 装饰施工方案现场图纸会审02023、 预算的审核与反馈确认02034、 预算、合同的报批04045、 开工通知书04046、 项目班组成员上报04057、 编制施工组织计划05-058、 甲供材的统计与申请05059、 技术核定单上报确认05-0610、签证的上报与审核060611、工程进度款申请制度070712、施工周报上报制度070713、施工单位评估制度080814、施工质量控制要点080815、装饰材料送检事宜080816、内部竣工验收操作流程08
2、0917、装饰施工问题整改制度090918、办理项目交接操作流程09-0919、装饰资料的整理与入档审查10-1020、总包配合事项及配合费水电费缴纳101121、决算审计资料整理上报要求11-1122、附件模板122723、装饰材料清单一览表28-36一、 装饰施工方案深化确认。内容:施工单位按照甲方设计部确定的设计任务书与设计标准出具装饰施工图纸，甲方设计部门按照公司设计标准进行审核，出具相关审图记录并把发现的问题及时纸质反馈施工单位进行调整直至全部方案确认完成。图纸方案深化绘制要求：A、 为保证方案的准确性，施工单位需安排设计人员深入项目现场进行勘察;B、 考虑到方案的完整性，施工单位绘
3、制的方案要以土建、安装的蓝图为基础并参照弱电和空调的施工方案(相关方案图纸向甲方设计师索取）；C、 装饰施工方案与水电安装施工方案要统一，方案标准要符合我司要求；D、 为保证装饰单位出具的图纸完善、正确,对于在施工过程中遇到的非甲方原因造成的方案变更与方案漏项等，甲方将视为贵司让利，不予签证。二、 装饰施工方案现场图纸会审. 内容：为保证方案的正确性与完善性，由甲方工程部组织甲方设计、成本以及项目部相关人员，施工单位安排乙方设计与预算人员配合，一起到项目现场对方案进行会审。 装饰施工方案现场图纸会审要求：A、 为保证各专业方案科学无障碍对接,装饰及装饰水电设计师,土建及安装专业设计师，暖通与弱
4、电专业的设计师一并参与，各专业图纸要相互交底；B、 施工单位设计、成本人员与甲方单位工程、成本人员共同参与，以便明确相关施工与预算标准；C、 甲方项目部组织土建、安装、消防、钢结构等已进场部门一并参与图纸的交底会审；D、 以土建与装饰工程界面划分标准为依据，现场确认界面划分事宜；E、 施工方案会审过程中要组织会议讨论并形成纸质纪要，各方会签。三、 预算的审核与反馈确认。 内容：装饰工程预算由甲方指定合作的事务所单位按照装饰单位深化确认完成的图纸编制施工预算，预算编制完成后甲方成本人员会把事务所编制的预算交予装饰施工单位去审核确认，审核过程中遇到的问题要以纸质文件形式第一时间反馈给甲方成本人员进
5、行调整，也可以主动要求甲方成本人员、事务所人员陪同一起进行审核、确认。预算的审核与反馈确认要求:A、 最终审核确认的预算需由装饰施工单位盖章确认后反馈至甲方成本人员,并抄送一份至甲方工程管理人员;B、 为保证装饰施工单位核对预算的正确性、完整性,相关预算一经确认后对于后期发现原施工方案中有的工作量在预算中遗漏或者缺少,甲方将视为贵司让利，不予调整或办理签证，相关验收要求按方案执行，未施工或者减少施工的将予以处罚。四、 预算及合同的报批。 内容:预算确定完成后，由甲方工程部发起纸质报批流程，总部流程审批完成后，即可安排装饰单位进场施工，并把合同电子文件发给装饰施工单位进行盖章,盖章完成后再回送给
6、甲方,甲方再进行盖章处理。预算及合同的报批要求：A、 合同纸质流程审批完成后，sap上线的项目需要项目部提交线上报批并跟进审批完成;B、 合同一式六份,施工单位留存2份，项目部1份，物流地产事业部1份，大区1份、总部财务1份留存.C、 确定的方案与预算转交项目部、总部工程部一份以备查阅.五、 开工通知书。内容：装饰预算及合同报告审批完成后，总部装饰工程部会根据现场实际施工完成状况（要能满足装饰进场施工条件）给施工单位下发开工通知书，装饰单位收到甲方的开工通知书后按照要求进场施工并把开工通知书盖章确认后，回寄或扫描反馈给甲方。开工通知书下发要求：A、 装饰施工预算及合同审批完成；B、 现场土建、
7、安装、钢结构的施工进度满足装饰进场施工的条件；C、 开工通知书要求的项目开竣工时间与集团要求的工期时间一致；D、 装饰单位收到开工通知书后按照通知书要求安排开工事宜并把通知书及时回复甲方。E、 开工通知书固定模板见附件1。六、 项目班组成员上报.内容:施工单位确定派驻的项目部班组成员名单，并把安排人员上报甲方进行审核确认。项目班组成员上报要求：A、 上报的项目经理人员其专业技能、管理能力能够符合项目要求，施工员、安全员、质检员要安排专人专职且应持证上岗；B、 经过甲方确认的项目班组人员后期不得随意调换人员或者确认的人员身兼2个以上的项目；C、 项目班组人员对待工作要有积极性和责任心，要有较强的
8、专业素质与配合意识。七、 编制施工组织计划。 内容：施工要有计划性，只有好的计划与较强的执行力才能保证项目按照约定的工期完工。因此,施工单位要按照合同工期排定详细的施工组织计划，并把可行的施工组织计划报甲方进行审批.审批确认后施工单位就要严格的按照计划执行，不得随意调整。编制施工组织计划的要求：A、 施工组织计划的工期按照签订的合同工期执行，编制的施工组织计划要科学、合理；B、 施工组织计划编制完成后要交予甲方项目部、总部装饰工程师审核确认；C、 确定的施工组织计划要严格执行，不得随意调整施工计划；D、 要有进度纠偏措施以及应对突发问题的措施。E、 施工组织计划不得采用横道图形式，具体模板见附
9、件2。八、 甲供材的统计与申请,甲指乙供材的采购。内容：为保证施工进度，装饰单位进场后首先就要统计甲供材料的用量清单,把甲供材的名称、型号、用量等详细统计后上报甲方,甲方会根据图纸与预算审核后安排发货。甲指乙供的材料需按照我司指定的厂家及时的进行采购。甲供材的统计与申请要求:A、 施工单位统计的甲供材数量一定要准确，品牌、型号一定要正确，所属配件要详细；B、 电线的颜色、数量，洁具的型号、排水方向等都要详细填写；C、 为保证施工单位上报的甲供材量准确可靠，只允许补充一次甲供材申请,补充完成后现场如果还缺少的材料将由施工方自己采购使用.D、 甲供材申请单模板详见附件3。九、技术核定单上报确认。
10、内容：施工过程中因其他相关单位施工变更或者其他原因造成装饰施工方案需要调整、需求增加变更或者是施工工艺不明确等情况时，施工单位要及时主动的上报技术核定单转交监理及甲方项目部进行审核确认,必须等甲方审核同意后方可安排施工。技术核定单上报确认要求:A、 非甲方原因造成的方案与工艺问题,施工单位上报技术核定单不予审核，一律由装饰单位承担（因为方案深化由装饰单位完成其应为方案的正确完整性负责)；B、 因其他单位施工方案不完善造成装饰无法施工需要上报技术核定单审核的需要把其方案、现场照片、装饰深化方案等作为附件一并报批；C、 技术核定单格式按照约定的模板上报,具体模板见附件4。十、 签证的上报与审核。内
11、容：根据我司工程项目相关签证内管理原则，项目上所有签证内容必须在申请审批确认后方可安排现场施工。其发起签证申请的依据是：、现场项目部在工程例会中做出的合理工作安排,其安排的工作内容涉及增加施工成本且此部分成本不在原合同预算内；、现场施工中遇到方案、工艺、材料等不明确的内容，施工单位以技术核定单的形式上报业主方审核确定并有甲方人员明确回复的,且回复中的内容涉及到增加成本的事项不在原合同预算内；、界面划分、消防验收、质检等方面合理的增项内容（其成本费用不包含在原合同中).A类流程：单项签证金额5000元：施工单位详细填写签证申请单发起审批-监理单位审核确认建设单位项目专业工程师审核项目部跟踪审计人员审核-建设单位项目经理审核.B类流程:单项签证金额5000元：施工单位详细填写签证申请单发起监理单位审核-建设单位项目专业工程师审核-项目部跟踪审计人员审核-建设单位项目经理审核-总部物流地产事业部审核.签证的上报与审核的要求：A、 低于5000元的签证,在甲方项目部项目经理审核确认后，装饰单位即可安排现场施工。小与5000元的签证金额累计超过20000元时，则由甲方项目部整理签证并统一以内部报告的形式及时上报总部对口部门审核确认；B、 单项签证金额大于5000元的签证申请，需甲方项目
