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1、苏仙区供销合作联社2022年部门整体支出 绩 效 自 评 报 告一、部门概况（一）部门基本情况1、人员情况本部门核定事业编制数22名，其中全额编制22名。部门实有人数57人，其中：在职人员22人，退休人员34人，劳务派遣人员1人。2、机构情况苏仙区供销合作联社属区直一级预算单位。本部门系全额拨款的事业单位，内设办公室、人事股、财计股、经贸保卫股、纪检监察室五个股室。3、单位主要职责及重点工作计划（1）主要职责宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策、法规；拟定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革与发展。根据区人民政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、
2、协调和管理；负责指导全区供销社系统化肥农药储备和供应工作。指导和推动全区农村合作经济组织发展；指导全区供销社系统发展专业合作社、农民合作社联合社及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展。向区政府和有关部门提供农民社员及供销社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。指导全区供销社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和惠农综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行
3、使出资人职能，享有出资人权益。指导供销社系统的组织建设、队伍建设和社员及干部职工的教育培训工作。承办区委、区政府和上级交办的其他事项。（2）2022年重点工作计划持续深化综合改革。一是加强组织体系建设。整合多方资源，继续开展村社共建，扎实推进“两个到户”，切实做好生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”综合合作，为省、市供销社提出的为农服务全覆盖工作目标打好基础。二是强化新型农合会体系建设。加强区农合会自身建设，坚持为会员服务、为农村合作经济组织服务、为“三农”服务宗旨，努力开创农合会工作新局面，为持续深化供销合作社综合改革发展、为中央乡村振兴的战略部署作出新的应有的贡献。2022年，力争创建
4、2家全国供销合作社系统农民专业合作社示范社。大力推进项目建设。加强与省、市供销社对接，积极争取我社申报全国总社的郴州市农产品供应链产销一体化建设项目和五盖山镇狮子山村服务网点升级改造、坳上镇苏龙村供销社惠农服务平台建设、郴州贵宾农业开发有限公司冷链物流升级改造、五里牌镇惠农综合服务中心建设4个市商业流通发展专项资金项目早日落地，助力供销合作事业健康快速发展。落实全面从严治党。加快建立健全具有供销合作社特色的干部人事制度，着力培养一支有姓农情怀、有创新激情、有实干担当、有忘我境界的“四有”供销干部队伍；坚定不移推进党风廉政建设，严格落实“两个责任”，把全面从严治党各项要求落到实处。（二）部门整体
5、支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围本部门系管理机构，支出规模555.52万元，使用方向系基本支出和项目支出，其中：410.89万元用于基本支出（含人员经费、公用经费及对家庭和个人补助）；144.63万元用于项目支出商业流通事务-事业运行（保单位正常运转支出）。二、部门整体支出管理及使用情况2022年本部门总支出555.52万元，其中：基本支出410.89万元（财政补助支出410.89万元）；项目支出144.63万元（单位保正常运转支出：商业流通事务-事业运行）。（一）基本支出2022年基本支出主要用于本部门的人员经费、公用经费和对个人和家庭补助经费1、资金的安排落实情况2022年度基本支出
6、收入总计410.89万元（财政补助收入）。2、资金使用情况2022年部门预算财政安排资金到位后，本部门严格按照中央八项规定以及省委、市委九项规定和区委十项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，建立健全资金管理制度，真实核算各项支出。2022年度财政补助支出410.89万元，其中：（1）工资福利支出325.81万元（2）商品和服务支出17.77万元其中：“三公经费”支出0.4万元公务用车购置及运行维护费0万元公务接待费0.4万元因公出国（境）费0万元（3） 对个人和家庭补助支出52.31万元 （4）对企业补助15万元（二）项目支出1、资金的安排落实情况2022年
7、度项目支出收入总计144.63万元，系其他收入（门面租金）等。2、资金使用情况本部门虽系全额拨款事业单位，但财政只负担本单位的人员经费和人平办公经费，为保单位正常运转，2022年度其他收入144.63万元用于商业流通事务-事业运行，其中：（1）工资福利支出18.36万元（2）商品和服务支出64.28万元（3）对个人和家庭补助支出61.99万元（4）基本建设支出0万元三、区本级其他财政性资金实施情况本部门2022年度没有用于年初部门预算以外的项目和年中追加项目。四、资产管理情况本部门高度重视资产管理工作，资产购置及处置均由办公室统一管理。严格执行苏仙区财政部门的相关规定，在本部门购置、处置固定资
8、产时做到了严格按程序进行审批；并按财政部门要求，每月认真上报资产情况月报表；新购置及盘盈资产均及时入了账；对于申请报废的固定资产，坚持实地查看，核对实物和账面是否一致，是否达到报废标准。未出现未经审批处置资产的情况。近年来受大气候影响，供销系统不景气，联社及大部分企业均靠门面租金维持单位正常运转，为确保资产的安全完整，本部门进一步加强了下属企业的资产管理培训指导，提高资产管理人员业务水平。要求各下属企业门面、仓库、加油站等资产的出租，必须经本单位社务会或司务会集体研究同意后方可出租，并将租赁合同报区社备案。对门面租赁期限超过三年（含三年）的或单个门面年出租金额在10万元（含10万元）以上的，必
9、须向区社理事会写出书面报告，经研究同意后，方能出租。各下属企业要严格合同管理，凡出租门面必须签订租赁合同,合同保管期限至少在15年以上，确保出租门面的保值增值及资产的安全完整。 五、部门整体支出绩效情况（一）资金的来源2022年本部门的资金来源主要是由财政补助收入和其他收入两大块组成，财政负担本部门的人员经费和人平办公经费，不足部分由其他收入负担，各项经费得到有效使用。（二）资金的使用2022年部门预算资金除负担本部门的人员经费和正常运转的公用经费外，还负担了乡村振兴、社区建设帮扶工作经费以及本系统下属企业的纾困解难资金等支出，确保了社会的和谐稳定。（三）绩效情况分析 2022年，苏仙区供销社
10、在上级社的精心指导和区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以持续深化供销合作社综合改革为统揽，扎实推进“两个到户”重点村级供销社建设；以项目建设为抓手，不断夯实发展根基；以安全生产为重点，着力营造全系统安全生产经营环境，各项工作取得了一定成绩。1、以持续深化供销社综合改革为统揽，助力乡村振兴。一是积极申报市重点村（社区）供销社。二是扎实开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作服务。三是组建了1个四级贯通的供销服务微信群。四是建设了1个专属社员和合作企业的服务公众号。五是与郴州农商银行合作为社员申请办理了1张金融赋能的专属社员卡。2、以项目建设为抓手，厚植基层社发展
11、基础。2022年，我社组织申报了苏龙村惠农综合服务平台建设项目和陈家湾社区便民综合服务平台建设项目等2个市商业流通发展专项资金项目和市供销社合作发展基金项目，共争取项目资金50万元。3、以安全生产为首任，着力营造全系统安全稳定的良好发展环境。一是严格落实安全生产责任制，实行闭环管理。二是强化日常督促检查。三是对全系统既有房屋建筑安全隐患进行全方位排查整治。四是强化消防安全知识培训。有效确保了全系统人、财、物安全，为持续深化供销合作社综合改革营造了良好发展环境。六、存在的主要问题（一）包袱较重。全系统困难企业虽然补缴完了2016年底以前的社保欠费，但单位部分多数是通过职工垫缴和单位集资补缴的，社
12、保问题和拖欠集资款问题还没有从根本上得到妥善解决。（二）改革资金不足。供销社在发展经营服务网络、农民专业合作经济组织、基层供销社升级改造重建等方面资金来源严重不足，导致综合改革任务难以推进。（三）人才缺乏。由于历史、体制以及经济等方面的原因，目前供销社干部职工队伍青黄不接，年龄、知识结构老化、后备力量不足，优秀人才想离开，社会人才不进来，人员队伍基本处于断层状态，干部队伍建设与供销改革的要求明显滞后，业务素质和能力无法满足改革发展的需要，严重制约供销事业发展。七、改进措施及有关建议（一）建议各级各有关部门尽快妥善处理供销社困难企业职工社会保障等历史遗留问题，为综合改革营造良好环境。请求区政府相关职能部门把供销系统所属企业失业、工伤的历史欠费均采取财政兜底挂账处理，保障职工正常享受失业、工伤保险待遇。待企业土地资产盘活后，用土地资产变现收入优先清偿所欠养老保险金。（二）建议各级各有关部门加大对综合改革资金的投入，特别是要加大对惠农综合服务工程项目、基层社改造、电子商务建设以及农民专业合作社建设等方面的政策、资金扶持力度，确保我区供销社综合改革取得更好的成效。（三）建议各级各有关部门加强供销社人才队伍建设，为供销社的可持续发展提供智力支持。 苏仙区供销合作联社 2023年6月26日9
