领导岗位职权（职责）风险排查评定表姓名岗位 （职务）工会主席风险等级等级范畴岗位职权 （职责）负责学校教职工家属管理工作，工会会费及财物管理工作风险点内 容及表现 形式在工会会费管理工作中，不遵守工会法，随意使用会费，造成浪费，可能导 致会费的不合理使用问题在工会财物的管理工作中，失察失误，造成财物管理 混乱，可能导致财物腐损风险风险类别 排查项目廉政风险排查勤政风险排查渎职风险排查风险因素 可控程度职权职责 重要程度作为工会主席，负责工会财物，起决定作用，职权职责重 要业务流程 规范程度本岗位涉及财务，有较完备的业务流程和操作规范制度机制 规范程度建立了监督机制，有法可依，权利可控本岗位机制制度 规范责任追究 严厉程度触犯刑法及其 他法律被追究 法律责任可能 程度如缺有效监督和自我约束可能触犯《刑法》规定的贪污、 挪用公款被追究法律责任违反党、政纪律 规定被追究纪 律处分、免职等 可能程度如果纪律观念不强或自我约束能力差，可能违反党纪规定 ，造成恶劣影响被免职或问责违反单位内部 制度或规定被 问责处理可能 程度本岗位被内部制度问责可能性较小发生风险 可能程度该岗位五年内 被追究法律责 任或纪律处分 情况本岗位五年内没有发生被追究法律责任和纪律处分的案（ 事）件。
风险等级综合评价廉政风险等级勤政风险等级渎职风险等级低风险低风险低风险风险防控 措施建立健全会费管理制度，专人负责，定期对会费的使用情况进行公示，接受 教职工监督建立严格的工会财务管理制度，专人负责，签订责任追究制，造 成对财物的破损，追究但是人的责任岗位自评 风险等级自评风险等级为BBB级中等风险岗位 本人签名：2012年 11 月 3 日单位党组 织意见同意该岗位评定为BBB级中等风险岗位盖章2012年 11 月 3 日上级风险 防控机构 意见盖章年 月 日本表一式二份，单位“三评四防”办公室、荥阳市“三评四防”办公室各存档一份（县处级领导上报郑州市防控办一份）。