品管科工作程序文件

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1、管理体系文献总经理： 受控状态：受控品管科工作程序版 号：A 版编 号： 1101 1105实行公司发布目 录一、组织机构图二、目的三、合用范畴四、定义五、职责六、工作程序一、品管科组织构造图 科 长 副科长 化验室 品管员 品管员 （工艺、检查、卫生监督） （档案管理员、兼） 计 微 理 工 卫 冻 CCP量 生 化 艺 生 成 监器 物 检 监 监 品 督具 化 验 督 督 检 员管 验 员 员 员 验理 员 员员 （兼） （兼）（兼） （兼）（兼） 二、目的2、1、对生产过程中产品工艺基准书发放和管理。2、2、对产品进行合适的表达，保证在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。2、3、对原材

2、料、半成品和成品进行检查和实验，保证只有通过检查合格的产品才干转入下道工序；保证核心控制点符合产品筹划书监控的规定。2、4、对公司执行卫生原则操作规范状况进行检查、验证，保证食品是在安全卫生的环境下生产。2、5、对测量和实验设备进行有效的控制，保证产品的测量精度和精确性。2、6、对不合格品及潜在的不合格因素进行分析，并采用必要的纠正避免措施，避免不合格品的再发生。2、7、对质量记录进行有效的控制，保证质量体系有效运营。三、合用范畴3、1、我司产品形成过程中各阶段的产品标记、检查、测量、实验及测量和实验设备的控制。3、2、对生产过程浮现的（采购员辅料、半成品和成品）不合格品实行有效的解决和控制。

3、3、3、对生产和服务过程中浮现的不合格项采用纠正（避免）措施；对潜在的不合格因素进行分析和控制。四、定义计量器具：指检查、监测和实验设备。五、职责5、1、生产过程中文献控制5、1、1、品管科负责对产品HACCP筹划书、产品工艺加工基准书进行发放和管理。5、2、产品标记和可追溯性5、2、1、品管科负责产品形成过程中的标记，并保证在必要时对产品质量问题进行追溯。5、3、产品检查与实验5、3、1、品管科负责制定对原材料、调味料、包装材料、成品进行检查和实验。5、3、2、品管科负责编制原材料、半成品和成品的检查规程。5、4、计量器具控制5、4、1、品管科负责计量器具的申报、购买、发放、维修、报废全过程

4、的管理。5、4、2、品管科负责计量器具档案的建立、检定记录的保存。5、5、检查和实验状态控制5、5、1、品管科负责检查和实验状态的管理。5、6、不合格品控制5、6、1、品管科负责对不合格品的鉴定、记录、标记、隔离和处置。5、7、纠正和避免措施5、7、1、品管科负责纠正和避免措施的组织协调和跟踪验证。5、7、2、品管科协同业务部、生产部对顾客的意见及投诉制定纠正避免措施并验证。5、7、3、品管科负责组织质量分析会及重大不合格的评审。5、8、质量记录5、8、1、品管科负责本部门质量记录的整顿和保管。5、8、2、品管科负责本部门职责范畴内的质量记录的审批、管理及过期质量记录的销毁。5、8、3、质量记

5、录填写人员应遵循质量记录填写和保管规定，并及时传递到有关部门和有关人员。六、工作程序6、1、产品工艺加工基准书的管理6、1、1、开发部在配合客户完毕新产品开发后或客户委托加工的样品得到客户承认后，开发部担当按照统一格式编制产品加工工艺基准书，涉及工序、工艺规定及注意事项等项目，内容涉及原材料使用规定、加工过程技术参数及包装规定、卫生指标等。6、1、2、产品加工工艺基准书编制完毕后一方面经品管科长进行审查，审查内容涉及与否符合进口国食品法律法规规定，微生物指标以及工艺与否满足规定等。6、1、3、由海外联系室担当联系（传真、电话、现场、邮件等）客户确认。6、1、4、产品加工工艺基准书分别由开发部担

6、当、品管科长、海外联系室担当（代表客户）确认签字后报总经理或工厂长批准生效。6、1、5、品管科负责对有关部门的发放，涉及开发部、生产部、海外联系室以及必要时有关部门。6、1、6、如客户进行有关的更改，海外联系室必须及时书面告知品管科、生产部、开发部。品管科负责进行有关方面的更改和作废文献的收缴和解决。6、1、7、HACCP小组负责组织编写产品的HACCP筹划书，并组织实行。6、2、产品标记和追溯6、2、1、原材料、半成品、成品、不合格品进行专库专放。任何环节产生的不合格品必须专库放置并与合格品完全隔离，只有通过检查的合格品方可正式出口包装入成品库。6、2、2、专用库房进行标记，产品单位包装必须

7、在外箱或外箱标签标示生产日期或赏味期限。6、2、3、生产过程中待检品与检品进行工序分开，合格品与不合格品必须用不同的容器（颜色、形状、大小等）分开，在有也许混淆的状况下必须逐件用标签区别，国内外销售包装箱不同。6、2、4、根据生产日期、赏味期限或批代码可以查阅有关生产过程的质量记录，达到可追溯性。6、2、5、因生产急需而“紧急放行”的货品，由品管员填写紧急放行标记卡（标记卡应填有申请单位和个人的姓名及品管员的签名）对此货品进行标记，并做好使用记录。6、2、6、检查印章、标牌和标签6、2、6、1、品官部负责设计印章、标牌和标签，经主管经理批准后，报后勤总务部定做。6、2、6、2、印章、标牌及标签

8、的种类、印章：检查专用章、标牌：专库、卫生设施、消毒程序、化学药物牌、标签：合格标签（用于计量器具的表达）、产品分类6、3、产品检查和实验6、3、1、采购物资的检查6、3、1、1、样品检查：选择合格供应商时，应对供应商的样品进行检查和实验，供应部门在样品上注明“供应商样品”字样，告知品管科检查。样品检查合格后，品管员应在原料检查报告上注明“供应商样品”字样，作为合格供应商品评估的根据。6、3、1、2、合格供应商物资的检查：从合格供应商采购的物资，由供应部门告知品管科检查。品管科对采购的物资按有关的检查规程进行检查，合格品填写原料检查记录并注明合格，由保管员办理入库手续，核心件品管员应填写原辅料

9、检查记录；不合格品按本程序6、6条执行。6、3、1、3、合格供应商生产物资的自检：供应商必须按我司品管科的规定，对产品进行自检，并填写检查记录。送货时供应商应将自检记录一并送交品管科验证，验证成果与供应商检查成果进行比较，计算供应商送货品资的合格率，并建立供应商档案以此作为供应商考核的根据。6、3、1、4、临时采购物资的检查：临时采购物资必须带有质量合格证，验收员按检查规程检查，合格后入库保管；不合格品格里寄存，告知进料员做退货解决。6、3、1、5、紧急放行的物资检查：因生产急需的物资来不及检查时，生产部门应填写紧急放行审批表报品管科部长批准后方可投入使用，在使用过程中品管员按6、1、4进行标

10、记，使用部门在使用此物资时，负责观测此物资的使用状况，品管员负责对此物资进行质量追踪。在通过使用验证后，确认此物资对产品质量不会导致影响时，方可取消对此物资标记和质量追踪，并填写相应的质量检查记录。6、3、2、检查和实验6、3、2、1、物资检查规程：品管科根据不同物资的特点和卫生质量规定按照行业检查规程、产品加工工艺基准书拟定检查和实验项目、指标及检查频次等。6、3、2、2、采购物资进行检查和实验：品管员按行业检查规程、产品加工工艺基准书进行检查和实验，并做好检查和实验记录，若检查和实验成果为不合格时，检查员应及时告知有关部门，并按本程序7、4条进行解决。6、3、2、3、生产过程中的工序检查、

11、半成品检查、卫生检查由各车间品管员按工艺或有关规定检查，品管科或指定人员复核。6、3、2、4、产品最后检查和实验：品管科按行业检查规程、产品加工工艺基准书对产品进行最后检查和实验，检查员对检查合格的产品填写出口产品厂检单报出入境检查检疫局申请放行。6、3、2、5、检查和实验记录从进货检查到最后检查所产生的原始记录、检查报告等质量记录，按本规程6、7条的有关规定进行管理。6、4、计量器具6、4、1、计量器具的管理6、4、1、1、采购：计量器具由品管科根据产品生产和流转的需要，编制计量器具采购筹划，采购筹划经总经理批准后，由品管科联系采购。6、4、1、2、发放：计量器具使用人凭本部门负责人签字的领

12、料单到品管科领用，领用的计量器具由品管科进行入帐、编号、立卡和制定检定周期。6、4、1、3、使用：操作者、检查人员应按计量器具的使用阐明和操作规程进行操作，使用的计量器具必须在品管科规定的检定周期内，当计量器具发生故障时，操作者应及时告知品管科，经品管科检查确认后，立即停止使用并做好标记，品管科负责安排计量器具的修理，修理后的计量器具必须检定合格后方可使用，对使用不合格的计量器具检查的产品，由品管科组织技术、车间及有关人员参与，根据实际状况对该产品进行评审，并填写不合格计量器具检测产品评审记录，拟定采用的措施，经总经理批准后执行。6、4、1、4、报废：无修理价值和在工作中因意外导致损坏的计量器

13、具，使用者应及时将计量器具送品管科，由品管科出具计量器具报废告知单作报废解决。6、4、2、计量器具的检定6、4、2、1、入库检定：新购买的计量器具入库前必须经法定的计量检定部门检定，检定合格后，方可入库使用，检定不合格的计量器具由品管科负责更换或退货。6、4、2、2、周期检定：品管科应编制计量器具周期检定筹划，报总经理批准后实行。品管科应根据计量器具周期检定筹划开展周期检定工作。强检的计量器具必须送交法定的计量检定部门进行检定，检定合格后发合格证予以标示。只有检定合格的计量器具才干下发使用。新的计量器具在发放时，检定周期未超过检定的有效日期，则该检定可作为初次周期检定；若超过检定有效期，必须重新进行检定，再下发使用。6、4、3、计量器具文献管理6、4、3、1、品管科应按照国家计量局最新颁布的计量检定规程和我司的实际状况，编制计量器具分类管理目录和计量器具周期检定筹划，并报总经理批准后实行。6、4、3、2、品管科应建立各类计量器具的管理档案，重要有：、计量器具的总台帐、计量器具强检台帐和计量器具封存台帐；、计量器具的检定记录；、各类规程、使用阐明；、计量器具检定合格证。6、5、检查和实验状态6、5、1、进货品资的检查和实验状态：6、5、1、1、进货品资由品管员按检查规程进行检查和实验。在检查迈进行专库寄存并标示，检查合格后专库寄存；需要做实验的物资，实验合格后由品管