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1、河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室2020年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据张家口市宣化区扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定， 张家口市宣化区扶贫开发办公室的主要职责是：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻执行国家、省市各项扶贫开发方针政策和法律法规，落实区委、区政府工作部署，组织拟定全区扶贫开发工作方针政策，并组织实施。（二）负责全区贫困状况的统计监测工作，拟定全区扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划，并
2、组织实施。（三）拟定扶贫开发资金和物资的分配、使用意见，监督检查资金、物资的使用情况。（四）协调社会各界参与扶贫开发，负责扶贫捐赠财物的接收和管理工作。（五）负责产业化扶贫工作，组织协调扶贫开发项目的规划、立项、储备和申报工作，经批准后组织实施。（六）负责收集扶贫开发信息，组织扶贫开发重大事项的调查研究和扶贫开发的宣传报道。（七）负责扶贫开发的地区间交流合作，组织协调有关扶贫开发的招商考察工作。（八）负责科教扶贫工作，组织实施乡镇扶贫干部和村干部培训，组织实施贫困村劳动力转移培训和实用技术推广。（九）负责全区农业综合开发工作；负责农业综合开发评审政策及项目评审专家库管理等工作。（十）拟定农业综
3、合开发项目管理办法、开发项目中、长期发展规划；负责编制土地治理年度项目计划。（十一）拟定农业综合开发产业化经营项目管理办法；制定农业综合开发产业化经营项目中、长期发展规划和年度项目计划；承担农业综合开发部门项目的监管工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式张家口市宣化区扶贫开发办公室行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2020年预算收入10235.84万元，其
4、中：一般公共预算收入10235.84万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为10235.84万元，其中基本支出280.84万元，包括人员经费264.76万元和日常公用经费16.08万元；项目支出9955万元，主要为2020年财政扶贫配套资金支出2500万元，2020年省级财政扶贫专项资金预算（张财指标字2019412号）支出3132万元，2020年中央财政专项扶贫资金预算（张财指标字
5、2019380号）支出3303万元，（张财指标字2019413号）2020年省级财政扶贫专项资金（京津对口帮扶省级配套资金）预算支出1000万元，扶贫工作经费20万元；其他支出0万元。3、比上年增减情况2020年部门预算收支安排10235.84万元，较2019年增加3134.54万元，其中：基本支出减少5.07万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加3139.61万元，主要是增加扶贫配套专项资金；其他支出无增减变化。三、机关运行经费安排情况2020年，我部门机关运行经费共计安排16.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用
6、材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.29万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费0.29万元。“三公”经费较上年增加0.03万元公务接待费，主要是人员增加。五、预算绩效信息第一部分 部门整体绩效目标（一）总体绩效目标总体目标：按照中央精准扶贫和精准脱贫的工作要求，根据省委、省政府和市委、市政府关于脱贫攻坚的决策部署,紧紧围绕“两不愁、三保障
7、”脱贫标准，对照贫困户、贫困村、贫困县脱贫退出考核验收指标，强化措施、精准施策，狠抓落实。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平；基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。主要有：贫困地区的乡镇和建制村通硬化路，贫困村全部实现通动电，全面解决贫困人口住房和饮水安全问题，贫困村达到人居环境干净整洁的基本要求，切实解决义务教育学生因贫失学辍问题，基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现贫困人口全覆盖，最低生活保障实现应保尽保。2020年，计划现行扶贫标准下农村建档立卡贫困人口全部实现稳定脱贫。（二）分项绩效目标扶贫开发项目管理。负责各类资金投入扶贫项目的管理；拟定扶贫开发资金分配及
8、使用意见；及时组织扶贫项目验收；广泛动员全区党政机关、企事业单位及社会力量参与扶贫开发、扶贫帮困，联络中央国家机关、省直机关、民主党派、工商联、群众团体、部队、大专院校、科研院所、企业和外市定点扶贫工作。根据职责，所要实现绩效目标：一是高效使用财政性扶贫开发资金，引导、放大金融资金，顺利推进项目建设、运行；二是为每个建档立卡贫困村、贫困户落实帮扶单位、帮扶人员和帮扶措施，不脱贫不脱钩；三是社会捐赠扶贫开发资金高效使用，相关项目顺利推进。扶贫开发人才建设。落实全国扶贫开发人才发展规划（20112020年）等文件要求，加强扶贫开发人才建设和管理工作；组织实施扶贫培训和雨露计划。根据职责，所要实现绩
9、效目标：一是提高扶贫干部队伍整体素质；二是增强贫困群众脱贫致富本领。政务管理。负责本部门综合业务管理和内部事务管理。根据职责，所要实现绩效目标：一是为打好全区扶贫攻坚战提供政策依据、规划指导和基础数据；二是搞好扶贫开发成果宣传，及时公开各类信息；三是确保机关工作正常运行。（三）工作保障措施一、实施精准脱贫攻坚行动。进一步加强建档立卡工作，提高精准识别质量，完善动态管理机制，做到“脱贫即出、返贫即入”。在建档立卡“回头看”基础上，集中开展贫困识别宅帽后的专项核查，逐村逐户核实，对错评户严格程序清退或标注，对符合条件的贫困人口和返贫人口及时纳入。二、实施产业发展扶贫攻坚行动。按照“以光伏产业为主导
10、，以特色农业为辅助，以其它产业为补充”工作思路，深入实施贫困地区特色产业提升工程，因地制宜加快发展对贫困户增收带动作用明显的种植养殖业、林果业、农产品加工业、特色手工业，休闲农业和乡村旅游，积极培育和推广有市场、有品牌、有效益的特色产品，不断提升产业带动脱贫能力和质量，实现产业扶贫全覆盖。三、实施易地扶贫搬迁攻坚行动。全面落实国家易地扶贫搬迁政策要求和规范标准，集中力量圆满完成全区易地扶贫搬迁任务。四、实施教育扶贫攻坚行动。认真落实“雨露计划”政策，按照每学期1500元标准。五、实施扶贫扶志攻坚行动。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，改进扶贫工作方法，完善贫困户参与机制，采取生产奖补、劳务补助、以工
11、代赈等方式，培养贫困群众发展生产和务工经商的基本能力，持续激发贫困群众脱贫致富的内生动力。六、实施社会帮扶攻坚行动。深化“百企帮百村”行动，引导河钢宣钢、河钢宣工、北汽福田等驻宣企业因企制宜、因村制宜参与脱贫攻坚，努力为贫困村特色产业发展和基础设施建设提供信息、项目、资金、技术、就业等方面的帮助和支持。积极动员社会组织参与脱贫攻坚，加快建立社会组织帮扶项目与贫困地区需求信息对接机制，确保贫困人口发展需求与社会帮扶有效对接。 6第二部分 预算项目绩效目标1、2020年财政扶贫配套资金绩效目标表328003张家口市宣化区扶贫开发办公室单位：万元项目编码328-0401-YXN-AQQH项目名称20
12、20年财政扶贫配套资金预算规模及资金用途预算数2500.00其中：财政资金2500.00其他资金为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底90.00100.00绩效目标1、为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑2、群众满意度达到百分之九十以上 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据满意度指标服务对象满意度指标群众满意度扶贫对象满意度90依据年初任务2、2020年省级财政扶贫专项资金预算（张财指标字2019412号）绩效目标表328003张家口市宣化区扶贫开发办公室单位：万元项目编码328-040
13、1-YXN-92GL项目名称2020年省级财政扶贫专项资金预算（张财指标字2019412号）预算规模及资金用途预算数3132.00其中：财政资金3132.00其他资金为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底90.00100.00绩效目标1、为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑。2、群众满意度达到百分之九十以上 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据满意度指标服务对象满意度指标群众满意度扶贫对象满意度90依据年初任务3、2020年中央财政专项扶贫资金预算（张财指标字2019380号）绩效目标
14、表328003张家口市宣化区扶贫开发办公室单位：万元项目编码328-0401-YXN-GNN1项目名称2020年中央财政专项扶贫资金预算（张财指标字2019380号）预算规模及资金用途预算数3303.00其中：财政资金3303.00其他资金为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底90.00100.00绩效目标1、为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑2、群众满意度达到百分之九十以上 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据满意度指标服务对象满意度指标群众满意度扶贫对象满意度90依据年初任务4、（
15、张财指标字2019413号）2020年省级财政扶贫专项资金（京津对口帮扶省级配套资金）预算绩效目标表328003张家口市宣化区扶贫开发办公室单位：万元项目编码328-0401-YXN-ULQM项目名称（张财指标字2019413号）2020年省级财政扶贫专项资金（京津对口帮扶省级配套资金）预算预算规模及资金用途预算数1000.00其中：财政资金1000.00其他资金为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底90.00100.00绩效目标1、为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑2、群众满意度达到百分之九十以上 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述
