审计工作心得总结

《审计工作心得总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计工作心得总结（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、审计工作心得总结审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的内部审 计管理制度。内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企 业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工 作计划和领导交办的审计任务。下面由小编来给大家分享审计工作心 得，欢迎大家参阅。审计工作心得1我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习 了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞 台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了 公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方 面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年 来

2、所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘， 初见成果，真的只有经历过的人才能体会。工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位， 为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知 识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求 具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的 编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各 类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的 精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计部人员缺省， 我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控 制的平

3、衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。 下面我就针对工程审计工作做以下总结：一、工作纪律方面1. 做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端 庄，举止文明。2. 在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。3. 遵守国家法律法规及公司的规章制度。4. 尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。5. 保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作 及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。6. 慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息 谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。7. 服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致

4、。8. 善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保 持和提高工作能力和水平。二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有1. 负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、 价格及时准确。2. 参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公 平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫 ;负责 做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。3. 参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个 原则。4. 工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工 结算预留住相应的尾款。5. 起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有

5、效。6. 参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。三、预算工作方面主要完成有：_物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在 签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作 中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动， 通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精 神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了 更深的认识，团队合作能力也进一步加强。四、工作不足方面1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体， 欠缺很对

6、相应的知识，学习的主动性还不够强。今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己， 认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。1. 积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严 格的要求自己。2. 做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努 力把每一项工作内容做好。3. 利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不 断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问 题能够及时有效的解决。五、20_年工作计划项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、E区正负 零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期， 各种争议的焦点

7、都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司 的经济效益;重点工作：1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确 核对。2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。3、各分包项目的分类决算。审计工作心得2 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各 项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成 20_年的各项工作 任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要 求。(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任 心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，

8、要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各 核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有 参考价值的信息和建议，这一要求作为2020年目标考核的主要指标来 考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫 感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作 的要求。2、全面迎接国家审计。为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对_ 月_日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的 热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能， 及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行 了

9、具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位。我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘 了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审 计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴， 要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财 务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法。为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查 力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感， 财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家 认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办

10、法认真履 行自己的工作职责。二、财务方面的工作1、增强财务服务意识，2020 年，我们一如既往地按“科学、严 格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提 高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工 作。2、切实加强财务管理。根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量 和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权 管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责” 的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、 财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽 核等业务，充分发挥财务审计部的职

11、能作用。3、预算管理得到稳步推进。一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本 与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的 2020 年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反 馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至 各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算 的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和 有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格 审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的 程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的 预

12、算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 20_年全面预算工作 积累了经验。4、强力整顿财经秩序。根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案， 银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国 家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进 规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展 财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小 金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了 自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照 “边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类， 从中查

13、找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整 改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。5、加强资金管理的作用。为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和 杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。我们 按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管 理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与 此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收 货款力度，保证银行正常的经济运行。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力 度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整 ;强化财务 的

14、预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策 提供有效的、及时的数据与技术支持。请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在 来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要 在来年中大干一场，我们一定要努力!审计工作心得3一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗 位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围 绕企业提出的 加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实 这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同 志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导

15、寄予我们厚望，同志们也关注着我 们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以 顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度 工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位 职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、 工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的 要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实 的基础。二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价_企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部， 年生产各种复合肥近_吨，加上销售总企业的肥料，2020 年销售收入 已经突破了一

16、亿元，企业的资产总额也达到了 _多万元。但是由于种 . 种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从 而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了 一定的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时， 先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参 照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健 全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程 序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计 核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业 核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心， 起到了很好的效果。三、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我企业各种