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1、规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、责任单位洪江市机构编制委员会办公室行政机构编制股二、责任人行政机构编制股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对股内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。三、权利行使依据1、地方各级人民政府机构设置和编制管理条例2、国务院行政机构设置和编制管理条例3、中华人民共和国行政处罚法4、洪江市机构编制管理规定四、工作责任范围（1）拟定全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关机构改革方案；（2）审核市人大、市政协的内设机构、人员编制及其各委（室）的领导职数；审核市直党政机关和法院、
2、检察院、各民主党派、群众团体机关的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制；（3）承办市直行政单位机构编制管理，负责全市机关事业单位人员入编、出编手续等具体事项；指导、协调乡（镇）机构改革和机构编制管理工作；审核市直党政群机关股级机构设置；拟定市直党政群机关和乡镇行政编制分配方案；（4）承办党政群机构设置的具体审批和报批事项；负责全市政法专项编制的审核和管理；负责全市机构编制统计和有关情况综合工作。机构编制事项工作流程图当事方提出书面申请 不受理受 理风险调查书面通知当事方提交研究风险书面通知当事方权力运行风险表现:风险：无故不受理当事方申请。风险：在调查过程中，接受当事方好处。防范措施：1、加
3、强责任意识教育，对无故不受理的情况要严肃处理。2、加强业务学习，提高素质。3、设立监督岗，加大监督力度。4、强化效能监察，严格责任追究。一、 责任单位洪江市机构编制委员会办公室工资审核统发审核股二、责任人工资审核统发审核股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对股内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。三、 工作责任范围负责全市财政供养人员的工资统发编制审核工作。四、权力行使依据湖南省财政统发工资管理暂行办法工资审核工作流程图风险案件来源调查取证，查明事实形成书面材料风险执行通知有关单位停发工资结案权力运行风险表现：风险：适用作出行政处罚决定，办案人员少于
4、2名；风险：未告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据；未给当事人陈述、申述的权利。防范措施：1、加强学习教育，提高业务素质。2、加强宣传教育，增强责任意识和风险意识。3、强化政务公开，全方位接受社会监督。4、强化效能监察，严格责任追究。一、责任单位洪江市机构编制委员会办公室事业单位登记管理股二、责任人 事业单位登记管理股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对股内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。三、权力行使依据 1、事业单位登记管理暂行条例 2、湖南省事业单位登记暂行条例实施细则四、工作责任范围 （1）负责市本级事业单位的注册登记工作。包括事业
5、单位设立登记、事业单位变更登记、事业单位注销登记、事业单位名称预先核准。（2) 负责对全市事业单位登记工作的业务指导。五、办理程序和时限 （1）事业单位名称预先核准（设立）登记-受理-核准。时间在10个工作日内，最长不超过15个工作日； （2）事业单位变更、注销登记，受理-核准。时间在10个工作日内，最长不超过15个工作日。 行政许可工作流程图事业单位登记事项受理风险审 核发 证权力运行风险表现：风险：行政许可、行政审批过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒，产生行政处罚未到位或难以到位的后果；行政许可、行政审批过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，导致其向
6、市局或上级进行投诉；行政许可、行政审批过程中，违反工作流程，简化审批手续，产生提前发照、违规出具证明，导致不应登记的给予登记，出现失职行为，引起行政复议被撤销或行政诉讼的后果。防范措施：1、严格执行现行事业单位登记管理相关法律、法规。2、加强责任意识教育。3、设立行政许可监督岗，强化岗位监督。4、强化效能监察，严格责任追究。重大事项民主决策工作流程图风险提出重大事项决策内容风险充分听取工作人员意见，做好协调工作主任会议集体讨论决定风险风险会议表决通过做出决策，形成会议纪要权力运行风险表现：风险：重大事项民主决策前未能听取各股室工作人员意见，做好协调工作。风险：在大额度资金使用、重大问题的决定未
7、经领导班子集体研究决定，或虽提交会议研究，但未按议事规则、决策程序讨论决定。风险：在决定重大事项中未履行会议表决通过程序。风险：做出的决策，未形成会议纪要。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行重大事项民主决策工作制度、会议制度。3、设立重大事项民主决策监督岗，实行公示监督。学习工作流程图制定学习计划、方案（方程、地点、形式、重点发言人）印发集中学习通知通知和有关资料中心组成员预习学习内容，记学习笔记发言人准备发言稿，送领导审阅布置学习会场组织学习考勤、记录收集发言稿（含电子文档）等学习成果党支部民主生活会工作流程图拟定会期及中心议题就中心议题征集党内外群众意见向上级报告生活会的日期、中心议
8、题等通知党支部成员及列席代表；会前准备就存在的问题总结经验教训，提出整改意见召开生活会会前准备支部成员汇报情况，开展批评和自我批评通报党内外群众意见学习有关文件定期检查整改情况会后工作制定并公布集体和个人的整改措施将生活会书面报告和原始记录报上级党组重大事项报告工作流程图个人（包括家属、子女）重大事项（如：经商、出国等）情况列出书面材料风险办纪检监察工作人员视人员性质和事由分类整理后行文报有关部门风险副科级以上干部报上级审定党支部或主任办公会审定风险个人重大事项实施情况反馈办纪检监察备案办纪检监察根据审批情况通知干部本人、并传达有关要求或解释有关情况风险权力运行风险表现： 风险：不按规定报告或
9、不如实报告，弄虚作假，欺骗组织，造成不良影响或严重后果。风险：对报告人报告内容，应予保密；未经组织批准公开，造成不良影响和严重后果。风险：对重大突发事件、重大违纪案件不报告、不及时处理造成重大人员伤亡或重大财产损失。风险：个人重大事项实施情况反馈纪检监察后未进行备案。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行中国共产党党内监督条例（试行）、领导干部个人重大事项报告制度。3、设立监督岗，办纪检监察加强督察，强化责任追究。党员培养发展工作流程图向党支部递交入党申请书（申请人）政审、培训（党校）确定积极分子（党支部）预审填写入党志愿书风险入党宣誓与预备党员谈话风险审核（党支部） 审核、批准（党总支）预
10、备党员的教育、考察、培训审查、讨论（支部大会）提出转正申请审核、审批谈话（党支部）权力运行风险表现：风险：在发展党员工作中，不坚持标准，不按程序，把关不严，弄虚作假。风险：违反组织原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。防范措施：1、加强学习培训。2、严格执行党章规定。3、加大纪检监察力度，按照党员发展程序规范操作，严格责任追究。评先评奖工作流程图各股室召开民主评议会评议风险风险分管领导评议收集情况并提交研究决定优秀人员风险按规定确定奖励种类公示上报审定审批权力运行风险表现：风险：不按评先评奖工作要求，不召开民主评议会评议，单位负责人直接确定评先评奖人员，造成评先评奖不公。风险：违反
11、人事纪律，私下许诺先进称号、评定等，造成人事管理不公平、公正的后果。风险：在综合评定时不能实事求是、公平公正，存在徇私包庇、倚轻倚重现象。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行中华人民共和国公务员法、目标管理考核奖励办法。3、加大纪检监察工作力度，严格追究责任。办主任会议工作流程图提出会议申请（承办人员）组织实施（办公室）是否同意（负责人）会议审批（分管领导）文书档案管理工作流程图风险收集文档材料档案日常管理整理、归档风险档案借阅、利用风险经批准后方可查阅、复印，登记后借出外单位人员查阅档案须出具单位证明，在档案室查阅归还档案应认真检查档案完整性及整洁情况权力运行风险表现： 风险：档案管理员
12、未及时收集，造成档案不及时入档，出现丢失现象。风险：未按要求查阅、复制或借用。风险：管理不严，造成无法弥补损失。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及档案档案管理制度。3、加强岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。拟发文工作流程图风险根据要求，办公室草拟公文分管领导审核负责人签发办公室登记、编号、打印、用印、发文权力运行风险表现：风险：起草的公文（包括转发的公文）未按规定保留文件底稿，造成不良后果。稿件不真实，造成职能不能落实或引发不良社会影响。防范措施:严格执行文印工作制度，加强教育宣传，增强责任意识，严格责任追究，加强文秘岗位培训。接受社会新闻媒体采访工作流程
13、图查验新闻媒体提交身份证明（记者证、采访证、介绍信）风险领导审批批准后备案，办公室联系受访对象并协助协调办公室审核成稿（必要时上报）提示有关人员届时看权力运行风险表现：风险:未经领导同意接受采访，导致报道不实，造成负面影响；一般性新闻稿件未经单位主要负责人审核，重大新闻稿件未报领导签发，导致严重后果；发现非正常情况下的拍摄或带观点的负面采访，未立即终止采访，未及时上报处置。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行市局新闻采访制度。4、强化效能监察，严格责任追究。印章管理工作流程图风险保管押印的提出风险不予押印审批风险办公室主任批准一般性函件、证明、说明、介绍信、上报村料有关领导批准行文和重要执法文书、上报材料、函件证明、说明等押印登记押印权力运行风险表现：风险：印章管
