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1、第一章 项目程序文件5第一节 文件管理程序5一、 目的5二、 适用范围5三、 术语和定义5四、 职责5五、 工作程序5六、 相关/支持性文件7七、 质量记录7八、 附表7第二节 记录管理程序8一、 目的8二、 适用范围8三、 术语和定义8四、 职责8五、 工作程序8六、 相关/支持性文件9七、 质量记录9八、 附表10第三节 施工设备管理程序10一、 目的10二、 适用范围10三、 定义10四、 职责10五、 工作程序10六、 相关/支持性文件12七、 质量记录12八、 附表12第四节 工程物资管理程序13一、 目的13二、 适用范围13三、 术语和定义13四、 职责13五、 工作程序14六、
2、 相关/支持性文件15七、 质量记录15八、 附表16第五节 项目施工管理程序16一、 目的16二、 适用范围16三、 术语16四、 职责16五、 工作程序17六、 相关/支持性文件21七、 质量记录21八、 附表21第六节 工程检验试验控制程序21一、 目的21二、 适用范围22三、 术语和定义22四、 监视和测量22五、 工作程序22六、 相关/支持文件24七、 质量记录24八、 附表附录24第七节 工程标识防护管理程序25一、 目的25二、 适用范围25三、 术语和定义25四、 职责25五、 工作程序25六、 相关/支持性文件26七、 质量记录27八、 附表/附录27第八节 不合格品控制
3、程序28一、 目的28二、 适用范围28三、 定义28四、 职责28五、 工作程序28六、 相关/支持性文件30七、 质量记录30八、 附表30第九节 内部审核程序31一、 目的31二、 适用范围31三、 术语和定义31四、 职责31五、 工作程序31六、 相关/支持性文件33七、 质量记录33八、 附表33第十节 纠正和预防措施控制程序34一、 目的34二、 适用范围34三、 术语和定义34四、 职责34五、 工作程序34六、 相关/支持性文件35七、 质量记录35八、 附表35第二章 项目质量管理手册36第一节 项目质量管理体系简介36一、 目的36二、 质量管理体系的文件结构36三、 各
4、部室、关键岗位质量管理职能分配36四、 删减声明和适用范围38五、 质量方针和质量目标39第二节 引用标准40第三节 定义40一、 术语/定义40二、 专业定义40第四节 相关文件42第五节 组织机构和管理职责42一、 项目部质量管理体系组织机构42二、 各部室和关键岗位质量管理职责42第六节 项目质量管理内容和控制要求46一、 开工准备阶段46二、 开工报告48三、 工程施工阶段48四、 竣工验收阶段51五、 保修期管理52六、 售后服务52第七节 附录53第一章 项目程序文件第一节 文件管理程序 一、 目的控制与项目有关的文件/资料，确保使用有效的文件/资料。 二、 适用范围适用于与本项目
5、有关的文件/资料。 三、 术语和定义采用ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语 四、 职责1办公室负责本程序的管理、修订和保持；并负责印制分发质量管理体系文件。2质量部负责手册、相关程序文件的管理、修订和保持；并负责审核程序文件及文件更改通知书与手册的一致性、协调性。3各部室负责职责内程序文件、作业文件的管理、修订和保持。 五、 工作程序 (一) 文件管理、修订和签发1手册由质量部管理和修订，总工程师审核，项目经理签发。2程序文件由各部室管理和修订, 质量部审核，总工程师签发。3作业指导书和施工方案等由工程部拟制，部门主管审核，总工程师签发。4其他管理文件由责任部室拟制，部室负责人
6、审核，项目分管领导签发。 (二) 文件的收发 1. 发文控制管理手册、程序文件由质量管理部根据批准的发放范围进行分发并填写“受控文件发放登记表”；作业指导书和施工方案由工程部根据批准的发放范围进行分发并填写“受控文件发放登记表”；其他管理文件由责任部室按批准的发放范围进行发放并填写“受控文件发放登记表”。 2. 收文控制监理通知及针对项目施工管理的有关指令，由工程部直接接收存档，并将其内容通知相关部室。其他外来文件由办公室填写“收/发文簿”，办公室负责人提出拟办意见，送交项目经理批示，办公室根据批示分发或传阅责任部室，并在传阅单位内签名和填写审阅日期。收/发文部门和岗位当收到文件时，应填写“收
7、/发文簿”，并妥善管理和正确使用文件。若遇严重破损或遗失，应立即向发文部门说明情况并申请补领。 (三) 文件更改1原文件拟制(主管)部室拟制更改内容，说明更改原因，注明更改标识和生效日期，填写“文件更改通知书”；按原审批程序执行，如由其他部室进行文件更改时，应获得原文件的有关背景资料。2更改批准后，拟制部室将“文件更改通知书”按原文发放范围发放；3相关部室或岗位收到“文件更改通知书”后，作好收文登记，及时对文件进行更改或换页，填写“文件更改状态记录”；保证与管理体系有关的场所使用文件和资料是有效版本。4文件经过多次更改或需进行大幅度修改时要进行换版，重新执行本程序，新版文件发出时，随文发出换版
8、通知，原版作废。5文件更改标识：在文件每页中说明“第 次修改”。 (四) 作废文件管理各部室收到文件新换版本后，原版本即告作废，应及时将作废文件撤出交发文部门统一销毁，并做好销毁记录。用于实现历史追溯或参考目的需要保留作废文件时，与有效文件分离存放并标识注明。 (五) 有效文件管理每年初，办公室组织各部室确认本项目所需文件的有效版本，并公布“有效文件清单”。 六、 相关/支持性文件1业主/监理制定的相关管理办法；2联合体制定的相关管理办法。 七、 质量记录1受控文件发放登记表；2文件更改通知书；3有效文件清单；4文件销毁记录；5收/发文簿。 八、 附表第二节 记录管理程序 一、 目的对本项目的
9、管理体系及相关方所要求的记录进行控制和管理，以提供质量管理体系有效运行和工程产品符合要求的证据。 二、 适用范围与质量管理体系有关的所有记录的管理，包括来自业主及供方的记录。 三、 术语和定义采用ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语 四、 职责1办公室负责本程序监督、实施并保持；2各部室、工区负责职责范围内相关记录的收集、整理、保存。 五、 工作程序 (一) 记录的控制范围与分类1控制范围：质量管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理中形成的其他记录(包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等)。2分类：管理记录、操作记录、监视和测量记录、各种报告等。 (二) 记录的形式1记录的形
10、式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。2记录的样式及内容要求在相应的体系文件和验收标准中规定。 (三) 记录的填写1填写记录时，一律用钢笔/签字笔(国家和行业另有明文要求的除外)填写，填写时字迹要清晰、整齐，能准确识别，填写人员签字时必须签全名。2记录填写要及时、真实、内容完整，不得随意涂改，按记录设置的项目逐项填写，不得缺项，某些项目不需要填写时必须用“/”明示。3如因笔误或计算错误要修改原记录(数据)，应采用单杠划去原记录(数据)，在其上方写上更改后的记录(数据)，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 (四) 记录的标识记录采用统一的编号标识，当合同有规定或业主有
11、要求时按要求执行。业主无要求且本项目也未下达编号的可按部门、类别、顺序号来编号。 (五) 记录的保管各个记录保管人员，应分类存放记录，每个文件袋应有编目。 (六) 记录的收集和归档1各部室按管理体系文件规定而形成的记录，由责任人员负责填写，经审核后按规定时间和要求向有关部室和人员传递。2记录保存的责任部室负责收集和管理本部室在生产经营和管理活动中形成的记录，并按记录发生时间顺序、分类保管。3项目施工的记录及竣工资料管理应符合国家、地方政府规定及项目承包合同要求。4外来的记录(如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等)由相关部室保存。5记录归档时，责任人应填写“记录归档清单”，办理移交手
12、续，交办公室管理。6各种记录的贮存应注意防火、防潮、防虫蛀、防损坏，做到通风良好，保持适当的温湿度，防止损坏和介质变质。7对作废、过期的质量记录经主管领导批准后集中销毁，并填写“记录销毁清单”。 六、 相关/支持性文件1业主/监理制定的相关管理办法；2联合体制定的相关管理办法。 七、 质量记录1记录汇总表；2记录归档清单；3记录销毁清单。 八、 附表第三节 施工设备管理程序 一、 目的正确使用、操作和维护本项目的施工设备，以保持设备的完好状态和过程能力；把施工设备对质量、环境造成的破坏及负面影响减少到最小程度，确保本项目质量目标和指标的实现。 二、 适用范围1本项目在联合体组织或授权下的施工设
13、备调拨、购买、租赁等活动。2本项目所有施工用施工设备的使用、修理、保养、报废等管理活动。 三、 定义本程序引用ISO9000：2000质量管理体系标准基础和术语。 四、 职责1项目经理负责组织编制项目设备管理使用办法和操作规程，对本项目设备管理使用情况进行监督。2机械设备部(以下简称设备部)负责项目主要设备的使用管理，并负责架桥机、运梁台车、移动模架造桥机、节段拼装造桥机、水上船舶及浮吊、塔吊、起重机、汽车吊机、预应力设备、压路机、平地机、混凝土搅拌站、变压器、装载机、空压机、风机、衬砌模板台车等主要设备的进场或使用前的状态检验。3各工区负责本工区内设备的使用管理。 五、 工作程序 (一) 设
14、备配置1工程开工筹备阶段,由项目经理组织相关部门和人员根据“实施性施工组织设计”的设备配置计划和施工过程中的实际需要编制设备配置清单，确定配置施工设备的规格型号、数量，并报项目总工审批。2审核批准后，由设备部负责配合工区组织设备调拨，并在设备到达以后组织(分级管理)对调入设备机况、备品附件、随机工具、技术资料档案进行验收，形成相关的记录。 (二) 设备购置或租赁1当调拨施工设备不能满足本项目施工生产需要时，由设备部或指定某工区负责上报施工设备购置或租赁申请报告到联合体设备管理部门。2施工设备购置或租赁申请报告审批后，由设备部配合联合体设备管理部门的购置或租赁活动，并在设备到达后组织进场验收，形成相关记录。 (三) 设备使用1设备投入使用前，由设备部组
