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1、管理制度 文件编号：人规002 版 本：A/0 共5页 第4页标题：青山电池制程原始记录数据采集管理制度湖北青山电动汽车动力总成有限责任公司目的意义数据反映生产实际发生的业务，数据的完备性是数据的真实性体现，任何有关操作的数据都没有被遗漏，数据质量包含数据的真实性、数据的完备性，是企业全面质量管理的基础。数据并不是孤立存在的，数据之间往往存在着各种各样的约束，这种约束是数据的关联关系。数据必须能够满足这种数据之间的关联关系，从而达到数据可追溯性，从原料采购、配料、涂布、制片、组装、注液、化成、分选、入库，每一只单体电池均享有独立的身份识别编号，通过识别编号可追溯到批号、操作人，有利于进行系统的
2、分析、排查、提高产品质量、降低物耗、提高经济效益。1.数据记录管理的基本单元电池生产线以班组为记录数据管理单元，班组建立原始分类台帐；公司成立数据采集中心，业务归口公司统计部门管理，技术部协助管理，建立数据档案2.数据记录采集点原始记录以关键工序为采集为重点，配料、涂布、对辊、裁片、分条，冲耳、折隔膜、叠电芯、组装、焊接、注液、化成、分选、条形识别码，公司数据采集中心采集点设在分容车间3.数据记录采集责任人以班组为单元班长为主要责任人，副班长为直接负责人，关键岗位为具体责任人。副班长分工负责各项数据的原始记录的汇总、核对、整理、存档、上报及转序，副班长不在时由班长代理或指定专人负责。关键岗位做
3、好本岗位的操作记录。公司数据采集中心专职统计人员4.数据记录的方法 表单法：由技术部根据工序特点制订统一标准表单，操作人员根据表单要求填写； PC单片机录入储存法：指定专人录入储存为电子档（如条形码数据）； 记录法：班长应以工作日形式，将每日工作内容、质量、产量、操作责任人记录在工作日志里5.数据记录的质量班组记录的数据须经质检部考核签字方为有效数据，记录人不得编造数据弄虚作假，发现虚假数据公司将追究当事人责任，以确保数据的真实性、有效性6.数据采集的时限和周期工序岗位、班组以当班工作结束时汇总记录数据，不得事后补填，经质检部审核签字后表单方可转序或上报；单体电池参数数据录入，电池分选后进行数
4、据录入转存电子档7.电池批号、记录单、转序单体系规范管理电池批号的标准，记录单的格式，转序单的内容等表格，由技术部统一制订标准式样、填写要求，符合体系记录的规范化和标准化8.填写记录要求记录内容必须真实，字体清晰、工整、不得潦草，用碳素（中性）笔填写，不得用铅笔填写。应保持记录纸张整洁、完好，不得随意涂改，卷页、撕页、缺页、不得随便在记录单正面及背面上乱涂乱画9. 笔误的处理记录不得随便进行更改，需要更改时正确的做法是先将错误的地方用一条横线划掉，然后在旁边写上正确的内容，同时在旁边进行签名，并写上日期。不准使用涂改液，也不能使用修正纸等10.原始记录数据的有效确认作业后记录的数据其真实性、有
5、效性须经质检部审核认定、签署，这些签署是原则、权限和相互关系的体现，是记录运作中不可少的组成部分，任何签署都应签署全名，同时尽可能的清晰易辨，不允许有姓无名或有名无姓情况存在11.数据的储存管理 班组的原始数据待产品出库后交公司统计人员保管； 公司的数据由公司统计人员管理一般应保存15年以上； 原始记录的保管环境要适宜，防止损坏、变质、丢失；12.数据的合理使用数据信息是企业重要的战略资源，合理有效的使用正确的数据能指导企业领导作出正确的决策，提高企业的竞争力。 为技术部门提供产品改进、新产品研发试制的依据为质检部门提供质量的可比性依据，不但持续改进品质 为销售部门、技术部门提供可追溯性依据，
6、当接到客户投诉时，为销售、技术部门分析参考资料13.原始记录数据的管控 所有原始数据资料均为内部文件，属于公司机密性质，均应按保密工作规定办理，未经批准，不得向无关人员泄漏； 查阅一般原始记录经技术部同意可查阅，查阅重要记录，必须经过公司管理者代表同意方可查阅 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 57716498260181805157710018030900121
7、38 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 101
8、07419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
