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1、效期管理制度有限公司效期商品管壬（试用版）里制度文件编号总版本A制订日期2011年11月26日生效日期2012年1月1日核准会签审查制订集体文件修订记录NO版次 变更修订日 期修订页 次修订内容摘要登录 者1目的:1.11.21.3为加强公司商品效期管理，明确商品收货验收及 发货的效期要求，控制仓库及医院效期商品数量， 减少效期商品造成的损失；协助业务员加强医院库存管理及掌握，规避业务员 退货风险，提高业务员业务水平。强化相关人员对商品的养护责任，明确界定效期 商品损失的责任。2范围：公司各部门、各环节对商品的管理。3定义：3.1 滞销商品：存销比大于6商品：指单品库存量与移 动30天销量之比
2、在6以上的商品；3.2 不动销商品：指全公司二个月之内没有动销的商 品；3.3 以上（1-2）项商品，不含新品、清场商品，统称 为积压商品。3.4 近效期商品：有效期1年以上的商品，从即日起 到有效期的最后一天，不足 6个月的为效期商品；3.5 过效期商品：是指该商品从即日起已过有效期的最后一天，过效期商品不能销售，也不能出现在仓库货贺上。3.6 破损商品：指商品外包装或内容受损，影响公司正常销售的商品，此类商品需由质量部加以界定。4权责：4.1 质量部：确定商品收货标准，判定近效期商品和破损商品能否继续销售，并对效期商品和破损商 品折价销售过程的规范性进行检核。全程监控近 效期商品的管理，在
3、退货单审批时，根据本制度 作出“处罚通知单。转财务部执行。4.2 采购部：确定并维护商品属性（是否可退ABC）；每月发布效期可退商品清单，判定商品属性，确 定商品以正常销售、退库报损、折扣销售或奖励 销售的方式进行经营，确认业务员销售奖励金额。4.3 总经办：确定不可正常销售商品（效期商品和破损商品）的折扣售价及销售方式。4.4 客服部：负责按库存商品的“近效期先出”的原则，进行开票，并掌握商品的中包装及整包装, 当计划数量大于包装的70%时，督促业务员整包装 开票,或在下次开票时率先开票出去。核查业务员 执行情况，并督促业务员对近效期和破损商品的 处理。4.5 财务部：及时追缴未及时交纳的超
4、期退货罚款及损失赔偿，保存每笔罚款清单，年底一次性补齐挽回 损失的罚款及报损额度内的处罚。监督整个损失 承担责任人的处罚落实情况。4.6 仓储部：严格验收标准，无退货申请单坚决不能 退货。质量召回除外。提出仓库破损商品目录； 负责检核是否按“近效期先出”并提出更正要求。5作业内容：5.1 来货验收商品效期要求：验收商品效期要求：商品有效期（EXH 剩余效期3/4 * EXP5.2 商品效期管理要求：在公司营运的各个过程都应 按上述要求进行收货作业，严禁超效期收货或无 故拒收，对不符合效期要求的商品进行收发货、 经营和退库作业的应按以下程序进行操作：5.2.1 效期商品入库：近效期商品原则上不能
5、验收入 库，如确有需要购进近效期商品，需经业务员确 认。由采购员提交“近效期商品入库申请表” 经相关业务员签字确认不会造成过期损失后交 配送部备案，表格传至验收组后方可验收入库。“近效期商品入库申请表”由配送部存档，每月 底数据汇总后传质量部，作为商品过期损失由业 务员承担损失的依据，此据一式两联，无“近效 期商品入库申请表”收货验收组负全责。5.2.2 业务员效期商品退货5.2.2.1 效期商品分为A 不可退商品” ；B “月内可退 商品” ；C “可退商品”三种，商品退货属性由 采购部采购员根据供应商合作状况确定。5.2.2.2 A “不可退商品”为公司现款来货或基药现款 来货商品；B “
6、月内可退商品”为普药商业公司月账期来 货商品；C “可退商品”为配送商销后付款商品。5.2.2.3 业务员对A类商品的销售不能退货，计划提报 必须有书面的计划申请给到客服部，若无库存 转采购进货后，若申请后撤销计划，业务员必 须负责消化并承担效期损失，客服部根据书面 计划汇总相关撤单明细传传财务部作为处罚依 据。业务员对B类商品的销售自销售之日起 30天 内可退货，超过30天退货，业务员全面负责 商品的效期损失。1.1.1 .4.1 对于A类退货及B类超30天退货，质量部 在确认退货单时根据退货申请单及退货单，直接做业务员超期退货处罚单，传财务执行。货退回后业务员必须负责积极消化，并于三个 月
7、之内处理完毕。所有退回仓库后三个月内再 销售的部分，业务员自查，客服部确认后，年 底一次性返还业务员的销售部分处罚款。三个 月后销售的或采购员协商厂家退货的只返还80%1.1.2 医院配送部业务员对C类商品、市场部商品 的销售，自销售之日起90天内可以退货，若 超过90天，即90天120天退货的，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*10%120天150天退货的，处罚金额为：配送商 结款价*退货数量*20%150天180天退货的，处罚金额为：配送商 结款价*退货数量*30%超180天退货的，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*50%造成损失的全部承担。5.2.2.4.3对于非点名要货，非定向要货
8、，造成的错开， 误开，超量，送货后7日内退回的ABC商品 只交10元/品的罚款，不再承担过期损失处罚。5.2.2.5 公司通知退货商品（质量召回，采购退货）业 务员不承担责任。但超过通知退货期的业务员 全额承担。5.2.2.6 业务员效期商品考核：业务员产生的所有商品 损耗（破损、A、B类超期退货产生的罚款）， 可根据各业务员的年销售任务额的万分之一设 定报损额度（前提完成年度计划任务），额度范 围内的罚款，财务部可于年底一次性补偿返还。5.2.2.7 C类商品首批送货的退货期可为 6个月内，公 司政策下的最后冲货不处罚，但销不完不付款 由业务员写证明。如业务员已写证明货已售完 后又退回的由业
9、务员直接按医院结算价买单。采购部每月列A、B类滞销、退回、效期商品 库存清单，在业务会上通报，分解销售计划。5.3 对于业务员零星计划，客服部负责按库存商品的 “近效期先出”的原则，进行开票，并掌握商品的 中包装及整包装，当计划数量大于包装的70%寸，敦促业务员整包装开票，或在下次开票时率先开票 出去。对于因此造成的损失采购员、客服部、业务 员各承担20% 20% 60%勺损失。因客服部未按照 “近效期先出”的原则造成商品效期报损，由客服 部相关人员承担。5.4 市场部负责开发的商品，按C类商品的退货原则执 行，同时因开发不力，产品不对路、市场部跟进不 到位造成的滞销及效期，由市场部负责人承担
10、损 失，损失不得冲减利润。5.5 质量部负责对退货超期根据制度出据罚单， 因把关 不严漏掉的处罚，质量部负责人承担处罚金 额。5.6 基药商品采购的效期商品，未销部分的风险控制公司另行制定管理办法。其促5.7 在库效期商品的处理依据原有公司制度处理， 销折扣率另行根据具体情况由公司统一制定销售 奖励政策。此效期管理办法从2012年1月份起开始执行, 经办监督执行。未尽事宜按原规定办理，后期可根据 实际业务定期修改，解释权归公司总经办。011.12.1附件一超期退货处罚单（A、B类）销售单位：业务员:时间：销单间售 时退货 时间品名规格数量配送 价处罚 金额备注质量部：财务部：附件二超期退货处罚单（c类）销售单位：业务员:时间：销售退品规数配总百处备单时货名格里送金分罚注间时 间价额比金 额质量部：财务部：附件三近效期商品入库申请表米购员：业务员来货 时间供货商商品 品名规格单 位数量批号效期n备注：业务员签字确认以上商品超效期入库，不会造 成退货及损失。商品过期损失由业务员承担损失的依 据
