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1、安全管理制度执行情况检查管理制度1目的1.1安全生产相关的法规制度要求,矿山必须建立有效的绩效考 核制度，从而达到实现安全管理的长效机制；1.2有效配合各项责任制的落实和支持各项制度及操作规程的 贯彻，从而达到规范矿山的生产活动及生产管理秩序；1.3有效激励员工的生产积极性，增强班组长的责任感，进一步 提咼矿山生产安全、产品质量和矿山的市场竞争力。2适用范围本制度仅适用于安全生产、绩效和日常管理活动，并配合本矿山 制定的各项责任制的贯彻、各项制度及操作规程的执行； 本制度的执行对各部门及管理人员原有管理职责的不做改动。3职责主要负责人：主要负责考核监督及协调和考核争议的最终裁决；安全部门： 主
2、要负责安全考核；生产部门：主要负责对考核发现问题的责任追查和落实整 改；技术质控部：主要负责工艺操作质量考核、日常管理考核和 考核工作的协调；其它部门： 配合责任部门对本制度的执行。4考核内容4.1考核依据考核依据由安全生产、绩效和日常管理三部分组成。具体见 后面的考核标准4.2考核原则4.2.1本考核的执行必须本着公正、公平原则。一经发现负责考 核的管理人员有徇私行为或不作为行为将严肃查办。4.2.2负责考核的人员米取的考核方式一般是例行检查和随机 检查（每天至少检查两次），考核以见到的事实、行为的结 果及经查属实的投诉为根据，任何人不得以各种理由予以 抵抗。4.2.3本制度及后面的考核标准
3、部分或全部内容一经由职工 会议商议确定并经总经理批准发布后，任何人不得随意更 改。4.2.4考核过程中，涉及的考核项重复的（班组长需涉及到管理 责任项除外）按扣分最重项计；班组长本人违规的，除扣 违规项的分外，也应扣减其对应的管理责任分。4.2.5对于检查发现的问题，除扣分外，班组相关人员还要立即 整改；不能立即整改的，或班组不能自行整改的，由班组 长上报生产部门，生产部门要书面承诺出整改时间和整改 措施。考核人员复查，如整改不合格或整改时间内没有完 成的，继续扣分。4.3考核细则4.2.1考核成绩分安全考核、绩效考核和日常综合考核三大项计 算，满分为100分，扣完可继续扣为负数，可扣至奖金为
4、 零止；每月初统计出每位员工的上月得分。4.2.2考核的具体分值已在考核标准的每项考核依据中给出。 当不需考核考核标准中的某项时，该项为缺项，按零 分计。要素得分值折算方法如下：M 开 x 100M =% -式中丨一实得分值；丨一扣除缺项所占的满分值。4.3奖金考核及计算4.3.1从考核所涉及原月奖金的基础提取满勤奖后剩余部分按综 合考核。4.3.2计算方法按以下公式：其中：1综合及安全考核系数的计算方法分别为:2.满勤奖的提取：按满勤奖总额从奖金总额中提取;满勤奖奖励分全满勤：100元、半满勤50元；全满勤奖金100元：每月考勤按生产计划安排的 天数出满勤（如因生产计划需要连续两个月满月生
5、产，请假一天以内的按满勤算），且本月内无迟到、 早退或旷工。半满勤奖金50元：每月考勤按生产计划安排的天 数，请假一天的（因生产计划需要连续两个月满月 生产时，可以请假两天），且本月内无迟到、早退或 旷工。其余不给满勤奖。3调整平摊：初步计算奖金后超出或不足奖金总额 部分按人数的平摊，用于调整使实发奖金总额与应 发奖金总额一致。4.4考核标准考核项考核内容考核与评分办法扣分理由得分、安1*管理班组长负责贯彻执 行和传达上级的安全生 产指令，管理和监督本所领导班组有人员违规不 及时发现并劝阻，在安全考 核项（除第5项外）中的被全考核责任班组人员的安全操作。以下各项，如追查出 原因后，发现责任落实
6、 不到个人的，由班组长 负责以下各项对于考核 出各班组中存在的安全 隐患，班组能及时消除 的由班组负责，班组消 除不了的通知维修人员 消除，隐患的消除需由 班组长跟踪至消除为 止。扣分的，每次扣0.5分；（如已劝阻不听并及时上报的， 可以不扣）以下各项，如追查出原因 后，发现责任落实不到个人 的，扣4分。隐患排除治理不跟踪隐患消除的扣2分2.安全责任每人必须负责好自 己岗位的安全设施和安 全责任，责任落实到个 人。确保操作过程中自 己不被伤害或不伤害别 人。查操作现场：一次扣4分 炼胶工序查安全杆是否正 常、吸尘装置是否开启等和 操作前是否进行了安全检查 和准备等；投料工序查平台护栏、投 料步
7、骤、抽溶剂时溶剂管内 是否有导线并接地和投料姿 势是否正确等；罐装工序查是否超压等存 在的安全隐患。3作 业 安 全严禁违反按作业指 导书中的“安全须知” 或“注意事项”操作， 严禁违规操作一次扣4分炼胶工序按“安全须知” 查操作现场其他工序按“注意事项” 中涉及安全的项目查看操作 现场4 劳 动 保 护不按规定穿戴好劳 护用品（包括工作服） 不准进入生产岗位；炼胶操作不得穿戴 手套发现一次扣4分，当天可 累计多次。炼胶工序查配戴工作服、 口罩，是否戴手套；罐装工序查工作服、口罩；投料工序查工作服、口罩、 手套；上级安监部门或矿山规定 必须佩戴的其他劳护用品也 将自动列入此项考核5.严格执行班
8、组长贯不服从安排的，一次扣4安 全 生 产 指 令 执 行彻执行和传达上级的安 全生产指令，并把任务 落实到个人，各员工应 认真服从班组长的安排分、工 艺 操 作 与 质 量6. *管 理 责 任班组长负责贯彻执 行和传达上级的生产指 令，管理和监督本班组 人员的工艺操作。追查出原因后发现 责任落实不到个人的， 班组长负全责所领导班组有人员在6.、7.、8.、9.考核项中违规， 组长不及时发现并劝阻，被 扣分的，每次扣0.5分；（如 已劝阻不听并及时上报的， 可以不扣）经查有监督管理不作为 的，每次扣2分责任落实不到个人，每次 扣2分考核7工艺操严格按操作作业指 导书和生产单操作，不 偷工不加
9、减料，配料、 称料准确发现以下情况，每次扣4 分，当天可累计多次。炼胶工序查看领料退料记 录，抽取分配好的丁基、丁作苯称量看配胶是否准确，是 否在所允许的误差内；查看 配料前称量工具是否调零， 炼胶是否翻胶，是否炼熟后 出胶，清点轻钙包装袋；等 等投料工序查看称料前磅秤 是否调零，随机抽取称量好 的物料看投料量是否与生产 单所列相符；投胶片时是否 把大小、厚度不符合要求的 胶片退回返工；投胶片方法 是否符合要求；等罐装工序查看罐装容量是 否在误差范围内；是否能感 觉出大气泡或疙瘩，并及时 清除；包装是否干净整洁； 等8.质量状生产过程的中间体、 产品和产品包装的质量 必须达到相应的质量要 求。
10、一次扣4分，当天可累计多次要求返工的不返工或返工不合格的扣2分况9生 产 指 令 执 行不违反安全的情况 下，班组长贯彻执行和 传达上级的生产指令， 并把任务落实到个人， 各员工应认真服从班组 长的安排一次扣4分、日常管10.作 业 环 境1每完成一项任务 后，必须立刻把自己岗 位的设施、工装工具收 拾并整理好；2时刻保持作业面 卫生整洁，泄漏物料立 刻清理每次每项扣4分查各岗位操作过程中非在 用的工具是否摆放整齐，泄 漏物料是否立刻清理；下班 后作业环境是否达到考核要 求巨理考核11.日 常 管 理 考1.遵循矿山管理制 度，具体例如：厂区内 不准吸烟；不准赌博； 不准打闹；不准随意进 入其他操作岗位或仓 库；领、退原料、材料违反矿山管理制度和公共 道德的，每次每项扣4分；经教育仍不改正的每项补 扣4分违反法律法规、政府规章 制度管理条例的至少扣30分核时必须遵守仓库的管理 制度；不准私带矿山财 物出门；等2.遵守国家法律法 规，政府规章制度、管 理条例赌博每次至少扣50分* “管理责任”项：只对班组长考核，其他员工安全管理制度执行情况检查表项目名称开始时间结束时间考核对象考核时间主要安全职责有何问题、隐患及建议执 行 情 况 综 合 自 述考 评 意 见
