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1、桑普能源科技有限公司质量、环境、职业健康安全体系管理评审计划2018 1)对管理体系的适宜性、充分性、有效性做出全面评价，对体系保持完整性和 绩效提高提出改进措施。出席人员主持：李炜总经理 参加：各部门负责人记录：边久兴会议时间：2018年1月18日 上午9:00-12:00会议地点：公司会议室评审议题内容准备计划目标关于对质 量/环境/职业 健康安全管理 体系适宜性、充 分性、有效性评 价及有关问题 的讨论。管理者代表对管理体系建立的策划，文件 制定宣贯、方针目标的制定和实施作出报告, 对管理体系持续改进提出要求。运营管理部就管理体系总体运行情况、内 部审核整改落实情况、重要环境因素和重要危
2、 险源识别、运行控制，监测与合规性评价作综 合分析汇报，提出管理体系改进措施。各部门根据体系和职能要求，结合自身业 务作综合分析汇报，提出急需解决的问题和改 进措施。1）对体系 适宜性、充分 性、有效性做 出评价结论；2）确认落 实管理体系相 关问题的改进 措施。管理者代表、总经理对管理评审上述讨论问题确认，为促进公司健康发展, 对改进管理体系有效性做出决策并提出明确要求。编制日期管理者代表:管理评总经会议议程日期:一、体系运行管理部门主题工作报告 1管理者代表工作报告 管理体系方针适宜性及目标实施情况； 管理体系策划及综合运行情况及有效性分析； 对公司内外部环境的分析，以及风险识别评价和控制
3、情况 进一步改进的需求。2. 运营管理部工作报告 管理体系内部审核总结及整改落实情况分析； 公司行政、管理体系运行，各种证书和资质管理情况； 员工培训和能力评价情况；E/OHS 因素识别、评价与控制效果； E/OHS 绩效监测与合规性评价结果； 法律法规执行遵守情况； 改进体系有效性的建议。3. 营销中心工作报告 顾客需求、合同评审及合同履约情况； 代理商评价、考核以业绩情况； 顾客反馈信息受理和顾客满意调查分析报告； 工程项目的安装验收质量控制情况； 向相关方施加环境、职业健康安全影响的情况； 作业现场 E/OHS 因素识别、评价与控制效果； 改进体系有效性的建议。4. 国际事业部工作报告顾
4、客需求、合同评审及合同履约情况； 顾客反馈信息受理和顾客满意调查分析报告； 改进体系有效性的建议。5. 生产计划事业部工作报告 关于产品质量控制状况（生产、质量、技术、采购）综合分析； 本部门E/OHS因素识别、评价与控制效果；关于供应商评价选择和动态管理情况； 向相关方施加环境、职业健康安全影响的情况； 库房管理及产品防护情况产品设计开发和质量控制情况； 改进体系有效性的建议。二、总经理 1对公司面临的内外部环境变化以及市场经济活动中的风险和机遇 进行分析，提出对策。2对方针、目标的适宜性、充分性及管理体系有效性做出评价； 3对管理体系运行有效性与持续改进的重大问题提出改进要求（涉 及产品质量、环境保护、职业健康安全方面以及管理体系运行绩效方面）；4为实现公司发展目标对现行资源配置与保障的考虑。说明：各部门应准备书面报告或发言提纲，于会议后交品质控制部存档。 拟制：边久兴 批准：卞学竹2018-1-4
