《集团绩效考核指标设计全案(22个xls)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团绩效考核指标设计全案(22个xls)（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、集团指标指标名称大类EVA（经济价值增加）财务实际发生费用与预算的表现差异率非主营业务收入比例安全事故内部流程质量*运营内部客户满意度*与政府关系外部客户品牌价值战略联盟*员工满意度*创新/学习员工技能指标说明衡量企业经营效果的财务指标表明实际发生费用与预算值的差异程度衡量集团除主营业务以外的收入占总收入的比例表明集团公司日常运营的安全程度表明各部门执行流程的好坏程度表明内部客户对集团工作的满意程度表明集团公司与政府、民航总局、国家经贸委、国家计委、北京市政府、海关、边防、驻厂各单位等的关系为各业务单元带来的收益表明集团品牌为各业务单元带来的收益表明集团公司对外缔结联盟的发展程度表明员工对集团
2、公司工作的满意程度表明员工总体专业技能水平计算方法X=B*(A/B-C)X=(B-A)/A*100%X=1-A/BX=Ai对流程执行的统一评分X=Ai/NX=Ai/NX=Ai/N对业务单元缔结战略联盟的统一评分X=Ai/N第三方公司对总体员工技能的评估变量说明权重基准值目标值数据来源A 税后利润 +长期利息B固定资产 +营运资金集团公司财务分析部CWACC*A本期费用预算值集团公司预算部B 实际费用发生值A起降费 +过港费 +设施使用费+集团公司财务分析建设费B集团公司总收入部Ai各业务单元安全事故数安全办公室NANA总裁NANAAi各业务单位的集团工作意见反馈表和集团内部管理意集团公司经营绩
3、效见反馈表总得分部N 有效问卷数量Ai集团工作意见反馈表相关部分总得分集团公司经营绩效部N 有效问卷数量Ai集团工作意见反馈表相关集团公司经营绩效部分总得分N有效问卷数量部NANA总裁NANAAi各业务单位的员工满意度调集团公司经营绩效查表总得分N有效问卷数量部NANA第三方公司NANA考核频度奖惩措施半年/ 年度半年/ 年度半年/ 年度年度半年/ 年度年度年度年度年度年度年度1）.EVA指标中， WACC=自有资本金获取成本率 *自由资本金 / 总资本金 +借贷资本利率 *借贷资本 / 总资本金2）. 战略联盟应考察缔结联盟以后带来的效果，以及与初衷是否吻合3）. 流程质量的考核应该从及时性
4、、规范性、涉及文档质量高低等方面来考察4）. 流程质量要考虑战略投资、计划预算、投资管理、绩效考核和信息五方面的流程，分别是多个职能部门的指标5）. 员工满意度调查表内容包括员工 1、对集团战略目标、市场形象的认同； 2、对集团主要改革措施的认同； 3、对直接主管领导才能的评价； 4、个人目标是否能在集团实现； 5、薪酬、福利政策、考核、奖惩满意度； 6、培训个人发展满意度； 7、工作内容满意度6）. 集团内部管理意见反馈表内容包括各相关职能部门对其他部门日常工作的评价，部门间协作配合的满意度。调查对象是集团各职能部门、综合保障部、创业企业管理部、酒店事务委员会7）. 集团工作意见反馈表内容包括1、集团品牌对下属二级单位工作带来的影响；2、集团与政府关系的好坏对下属二级单位工作带来的影响；3、集团对外关系拓展的成果，如战略联盟/ 投资伙伴对下属二级单位工作带来的影响； 4、关于集团对下属二级单位的管理机制、管理流程以及对重大问题处理是否妥善的综合评价。调查对象是全资/ 控股子公司负责人、要客部、运行保障部负责人
