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1、采购业务流程及管理語度编制：虹达SPECIAL RL.E-1FK PRnnJCT?审核：浙江虹达特种橡胶制品有限公司采购作业流程和管一冬制度批准总则第一条采购部门的划分1 生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购 买。2 日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购 买。3 对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门 办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有 利的方式进行采购：1 集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采 购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部 门集中办理采购。2 长期报价
2、采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购 部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购 部门依需要提出请购。3. 未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供 应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提 交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4. 询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则 公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5. 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为 无效。6. 工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办 理。第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，
3、分类制定材料采 购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立 即修正。第四条询价、比价、议价（ 一） 经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析 后，以电话或其它联络方式向供应厂商议价。（ 二） 凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应 在请购单中注明，经主管签字确认后上报。（三）采购经办人员接到 “材料采购单 ”后应依采购材料使用时间的 缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精 选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价， 议价结果书面上报主管领导。（ 四） 采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的 紧急采购情况，主管
4、应立即指定经办人员先行询价、议价，待接 到请购单后，按一般采购程序优先办理。第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以 “财产支出”批准 权限进行上报。第六条 订购（一）采购经办人员接到经批准的 “材料采购单 ”后，应以“订购单” 向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应 商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标 明分包包装。（二）若属分批交货者，采购经办人员应在 “材料采购单”上署名“分 批交货”以供识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在 “材料采购单 ”上署名 “暂借款采购”，以供识别。第六条物流与运输1、采购部负责所采购
5、物料以及公司成品发货的物流运输工作2、对于所采购物料，根据数量、种类和生产使用情况采用集中 运输或者分批送货。3、运输工具的选择：由采购部根据实际情况据顶采用何种交通 工具进行运输。4、对于由供应商负责运送的货物，采购部应与供应商保持联 系，保证所采购物料在运输过程中的安全和顺畅。第七条整理付款1 材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核 对无误后，于第二日将原始单送会计部门。2缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。3 超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否 则仅依订货数付款。第八条价格复核与市场行情资料提供1 采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立
6、厂商资料， 作为采购及价格审核的参考。2 采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作 为材料批准价格的参考。第九条质量复核 采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核 （如材料选用、质 量检验等）。第十条异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常 情况报告资料，通知有关部门处理。附则第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。采购主、辅料管理制度补充1、根据计划单采购主、辅、料。2 、现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借 款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入 库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名： 供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入 库单必须经过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收 据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。3 、订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续， 由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名 称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须经过 采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需 要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后 到财务部办理结算手续。
