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1、建筑企业与材料供给商的供销责任书篇一：材料供给责任书材料供给责任书甲方： 乙方： 丙方：甲方将 工程工程按施工承包合同交由乙方负责，甲方负责该工程指定材料的供给。同时甲方负责供给的材料由甲方指定给丙方负责供给。现就该工程的材料供给三方签定本责任书，条款如下： 一、 甲方责任1甲方负责按乙方所需材料方案按时供给给乙方，甲方审核乙方提报实际使用材料方案在1个工作日内完成签字审核。2有品牌、技术指标要求的材料，甲方应及时提供丙方所供材料的相关技术要求指标。大 条第小条。4由甲方延误审核签字致使材料供给不及时，未及时提供所需材料相关要求所造成工期延误由甲方承当责任。 二、 乙方责任 1、 2、 3、
2、4、 5、 6、乙方应按责任书第四款按时提报材料方案。乙方所提交的材料方案由施工承包合同中乙方承包责任人或其乙方负责在材料到场后及时安排人员验收，并签收材料的相关资料，乙方方案的材料在每月末，经甲方与乙方对账后，甲方从乙方开工因乙方未按本责任书第四款提报材料方案造成延误工期，由乙方自在承包工程范围内申报的方案，所报材料用量、品种不能超过实际3甲方供给材料范围见施工承包合同第 局部合同条款第受权委托人签署。 负责材料的现场保管。 结算的工程款中全额扣出。 行承当责任。用量，如有超出，超出局部由乙方自行承当。丙方不承当超出局部的责任及退货义务。三、 丙方责任1、 丙方为甲方供给材料的指定供给方。2
3、、 丙方供给材料必须符合相关验收标准，提供材料的相关合格证明资料。3、 丙方应按本协议第五条约定的材料到货时间保证材料的及时供给。 4、 如因丙方原因造成未按第五条承诺的到货时间供货的，由丙方承当乙方延误工期的责任。 四、 材料方案提报要求材料方案中所涉及材料数量、规格、型号及材料到场时间填报准确无误。一 工程工程材料总需求量方案该方案在工程工程材料进货方案没有出来前，为保证工程顺利施行，由乙方提供所需材料的总需求量方案用于控制阶段材料进货方案。该方案不作为实际进货的进货方案单，作为给丙方的预备材料数量参考。乙方在工程工程确定或正式签订施工承包合同，收到经甲乙方会审过的施工图纸后15个工作日向
4、甲方报送材料总需求量方案见表1。 二 实际使用材料方案表该方案一经甲、乙方确认即作为进货根据。该方案是由乙方根据工期进度提早向甲方提出进货要求的进货根据。详细提出要求如下：1、 材料进货方案的申报和要求：1 乙方提出材料进货方案时，须分类别、品种按统一规定的表格填报。 2 申报实际使用材料方案表需手续完善，甲、乙方责任人审核签字齐全。3 乙方应按工程工期进度，要求在丙方保证的到货时间周期前三个工作日提出并报经甲方审核。材料进货方案须注明预达时间。 4 每月末25日前提供工程次月度 月材料用量方案，报甲方审核，以备指导下月材料进货方案。5 乙方应按工程工期进度，要求在丙方保证的到货时间周期前三个
5、工作日提出并报经甲方审核。方案须注明预达时间。 6 方案按表2-1至2-4所列的使用范围分类编写。7 砼搅拌通知单应提早二天提供搅拌通知单，注明浇注部位、塌落度、砼标号、数量、浇筑时间。8 如遇市场因素需要提早进货或囤积材料，另行确定。9 材料方案的乙方提出后，由乙方提交甲方审核，并由乙方将经审核完的方案，送丙方通知进货。10甲方供给的材料需确定材料样品的，丙方在供货前提交样品由地产公司工程部、监理公司、甲乙方会同定样，样品一式两份，现场一份，丙方一份，对样品进展封存。11丙方按照乙方提出材料方案，完成材料供给工作后，如因现场管理或工程变更、工程量增加等原因，还需增加材料时，丙方应在提交相应的
6、材料进货方案，并在其后附经甲方技术负责人、工程负责人确认的增加材料说明，报丙方进货，见表3填写。 2、 丙方供货到货期限1 电线、电缆、桥架自方案收到之日起45天供到施工现场； 2 给排水管、电缆桥架，自收到方案之日起30天供到施工现场 ； 3 钢材自收到方案之日起15天内供到施工现场按供货合同执行； 4 商品混凝土按供货合同执行； 材料总需求量方案填报说明：1、 材料总需求量方案填报时间：工程工程开工前15天内完成填报工作。2、 特殊材料需要有技术参数、样品和图纸； 3、 填写方案时一律用正楷字体，字迹不清楚、签章不全的方案表回绝接收； 4、 所报方案一式伍份乙方工程部壹份、甲方叁份、丙方壹
7、份，涂改无效。5、 本表适用于钢材、砼、防水、水电材料。益龙万象4栋、工农小学材料总需求量方案表1填报时间 年 月 日共 页，第 页施工单位负责人签章：施工单位工程经理签章：预算部审核人签字： 工程部负责人签字：本钱部负责人签字： 丙方接收方案人签字：实际使用材料方案表填制说明：1.本表适用于商品混凝土、水泥预制件。 2.实际使用材料方案表每月末25日前提交。 3.特殊材料需要有技术参数、样品和图纸； 4.填写方案时一律用正楷字体，字迹不清楚、签章不全的方案表回绝接收； 5、所报方案一式伍份施工单位壹份、工程部壹份、本钱部贰份、公司财务壹份，涂改无效。供货方式：1、水泥预制件自方案收到之日起3
8、0天供到施工现场； 2、砼：提早二天提供搅拌通知单，注明浇注部位、塌落度、砼标号、数量、浇筑时间。篇二：供销岗位责任书(用)供销岗位责任书甲方：广泰公司乙方：经公司总经办研究决定，任命为公司供销部经理享受副总待遇，详细负责公司供销业务。为明确以防责权利，特制定本岗位责任书，望共同遵守。一、 乙方的职责范围：岗位职能：负责公司供给和销售管理工作。1、 负责供给和销售的指导和监视工作。2、 落实完成考核指标的施行和达成。3、 组织供销人员对原料和市场的调研。4、 控制原料的价格，扩展销售渠道。5、 及时掌握调查市场信息。6、 及时解决供销人员的突发问题。7、 调配好入库、出库、发料 、装卸等工作。
9、8、 制定年工作方案和工作报告。9、 及时召开各部门的协调沟通工作，包括工作指导和培训。10、 制定供销人员绩效考核方案并催促施行。11、 完成领导交办的其他工作。二、目的考核与绩效工资年度绩效将为万元。1、与供给和销售数量质量挂钩。(详细附有供销任务和方法)。2、及时备料，不影响正常消费。3、及时按合同收取产品货款。篇三：20年供销责任书二0一二年度供销经理经济责任书20年，根据公司的整体部署，公司将努力实现销售收入800万元，为全面完成目的任务，明确公司与个人之间的利益关系，特制20年销售工作经济责任书。一、 根本任务铸造车间今年发货任务680万元，机加发货任务120万元。铸造业务量铸铁9
10、00吨，有色10吨；机加业务量120万元。销售市场：宜昌地区包括宜昌市、夷陵区、猇亭、秭归、兴山、长阳、当阳、宜都、枝江、宜巴、宜保等。2.全年货款回收率100。3.全年经手内外账目清楚，各种手续齐全，无商品、货款损失、无重大人员伤亡事故发生。4.公司物资的采购和其他工作。二、职责及要求1.服从公司统一领导，遵守公司规章制度，积极参加公司组织的各项公益活动、政治学习和业务学习。2.做好市场预测，及时掌握市场动态，并每天向主管领导汇报发货、收款和市场相关情况。3.执行公司的产品价格策略。对同一单位或同一区域，一般不得低于现行销售价格，确实低于现行价销售的，必须报请公司领导审批，随意降价造成的直接
11、损失和由此产生的不良后果，有销售经理承当。销售经理联络业务的价格由公司主要领导确定，非标产品的单价应由消费部及相关技术人员核算，经主管领导同意后，再签订销售合同，销售合同签订后，由销售经理下达消费通知单，总经理签字后下发消费经理安排消费。销售经理必须经常与消费部联络消费情况及产生进度，便于与客户进展沟通。4.认真负责的做好合同评审以及产品销售合同的签订。对合同涉及的产品数量、质量要求、交货期限、运输及下车、付款方式和期限要认真推敲。如因合同签订不当或工作失误造成货物、货款损失的，应按100赔偿，情节严重报国家司法机关按国家法规处理。合同评审一般应在合同签订前履行书面手续，如各种原因不能在合同签
12、订前履行书面手续时，必须在合同签订之日起一周内补齐手续。合同评审的内容有业务经理亲自填写。5.产品销售后假设出现质量问题，应立即报告主管领导和质检部门，同时应在第一时间到达现场进展有效的协调和沟通，经现场确认属质量问题报主管领导同意后销账。未出现重大损失或造成重大影响时，一般由业务经理自行处理，公司不再外派技术人员。存在的质量问题(能返厂的及时返厂便于消费部对出现质量问题原因进展分析p ，不能返厂的用拍照等形式)、处理的结果在最短的时间内书面报告主管领导和质检部门。6.产品发往用户后，业务经理应积极搜集和保管相关手续。如因购货单位出具的产品 收条、发票收条遗失而致使客户无发票、该笔货款账目不清
13、、无法收回或难以收回的，其损失由业务经理承当。通过做工作，全部收回的或者局部难以收回的局部，由业务经理承当相关费用和损失。7.业务经理应严格在各区域开展业务，及时联络，对区域各单位登门拜访原那么上每月不得低于一次(并做好记录)。8.产品发往用户后，必须获得用户收条或出库单签收单，回公司后将收条或签收单交由财务部内勤人员集中复印并监视财务将收条登记，开票时，应将该批收条复印件存一份在财务部，业务经理领走产品发票后，必须先在财务部登记后尽早交购货单位，并索取发票签收单签字，回公司后把发票签收单交财务部备查并登记。9.业务经理收回的货款，一般采用电汇的方式，如有需转账的，由业务经理自办入账，用户确需
14、支付现金的，业务经理必须在三天内如数交财务部，否那么按侵占公司资金对待，并按每天3的比率收取资金占用费，10天内未交得一律开除，同时申报公安机关，用法律手段追回。10.业务经理因种种原因，中途或年末终止销售工作的，业务经理应在购销单位索回往来欠账证明，将未开发票的收条以及未交出的业务费移交财务部内勤人员。但凡未办好移交手续引起的账目混乱及由此产生的财务损失由业务经理承当，接任的业务经理及财务内勤人员不承当任何责任。11.业务经理及时与公司财务部内勤人员对账，一般每季度和购货单位核对往来一次，每年四季度必须将往来单位欠款证明索回，否那么，不予退还当年风险抵押金，年终兑现暂缓，公司另外安排人员对账
15、的费用由业务经理承当。12.按时参加销售会议，汇报本职工作，反应市场信息。13.业务经理未经公司领导书面批准，不允许售卖或代理其它公司或个人产品。如违背上述规定，一经发现，立即严肃处理，直至开除。14.业务经理在岗期间，必须遵守营销岗位规定。三、业务考核及销售费用一.兑现方式：1.总体方案：销售实行薪酬、通讯费、差旅费及补助包干，根据到账金额兑现客户业务费除外。必须在每笔业务的货款全部收回后进展，可按超基价奖励标准执行。业务经理没有及时有效掌握区域业务信息等人为原因导致区域业务丧失的，对于新建公司每个赔偿1000元，改扩建工程每个赔偿500元。2.兑现比例如下：A铸造上述兑现，以业务经理任务为根底，每增加20万元兑现比例相应上升0.08个百分点：减少20万元兑现比例相应降低0.02个百分点。3.没有进展合同评审的产品，其货款风险由自己负责，一般应坚持现款现货最高欠款不能超过一万元。4.鼓励业务经理直接将运费开到客户单位。开到客户单位的运费数额视同发货兑现外，
