攀枝花市妇女联合会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）代表和维护妇女权益，促进男女平等二）2017年重点工作完成情况广泛开展宣传教育活动，加强妇女群众思想引领通过公众号、、微博、网站等媒介在妇女群众中广泛开展“巾帼心向党 建功新时代”学习宣传教育活动，举办十九大精神网上知识竞赛、演讲比赛，5000余人参与开展“智慧悦读 涤荡心灵”、“我是朗读者”等全民阅读活动建立市旗袍协会、仁和区时装协会，丰富妇女群众精神文化生活利用“三八”节等契机，开展“千人健身跑”、歌咏比赛及颁奖晚会、趣味体育运动会等丰富多彩的活动围绕“钒钛、阳光”两篇文章，团结动员妇女为经济发展做贡献联合人社部门、美之源职业技能培训学校在全市开展“巾帼家政+康养产业服务”专业培训，举办培训班16期，900多名城镇下岗失业妇女和农村妇女参训深化巾帼脱贫“七个一”活动，走村入户开展扶贫督查工作动员组织女职工踊跃参加岗位练兵、劳动竞赛、节能减排、钒钛资源综合利用等活动，推动女职工成为行业能手新建4个省级、3个国家级“巾帼文明岗”新注册巾帼志愿者1000人扎实开展家庭建设工作，助推社会文明进步。
市妇联评选、宣传全市“最美家庭”50户，提名家庭48户，“好家风好家训”作品21幅开展“最美故事”巡讲10多场，5000余人聆听了“最美故事”创建平安家庭示范户500户向省妇联推荐家庭文化优秀作品39个，获奖12个出台《攀枝花市关于指导推进家庭教育的五年规划（2016——2020年）》开展“科学家教进万家”、“做四有家长”、“隔代教育”等公益讲座，开展线上线下培训全年学校、村、社区开展家庭教育讲座1100余场深入开展维权工作，切实维护妇女儿童权益召开妇儿工委全委会暨“两纲”实施现场推进会、“两纲”监测统计会，加强“两纲”指标的监测、统计分析和评估着力推进“儿童之家”建设、女性村委会主任配备等重点指标落实开展各类普法讲座、法制文化活动等130场次，参与妇女达50000余人推动市政协就全市“反家庭暴力法”实施情况开展专题调研，促进我市“反家庭暴力法”的贯彻执行加强婚姻家庭纠纷调解工作，全市建立70个“花城联姐”工作室市县两级妇联接听12338热线127次，接待来访336件，办结率100%，完成“中彩金”法律援助项目个案20件承办了省妇联“中国妇女法律援助”项目现场培训会实施惠民关爱行动，为妇女儿童办实事。
各级妇联大力宣传、组织农村妇女和城市低收入妇女参加“两癌”免费筛查，全年筛查妇女23500余人对21名特别贫困的患者积极申请全国妇基会的“两癌”救助资金全市符合帮扶条件的163名失管儿童全部实现“爱心妈妈”结对帮扶夯实基层基础，扎实有序推动妇联组织改革基层组织实现六个100%目标：行政村“村委”班子中100%有女性、村（社区）妇代会100%改建为村妇联、村妇联主席100%进村“两委”（通过合法程序担任）、村妇联主席工资待遇100%解决、基层妇联组织100%有工作经费、“妇女之家”100%覆盖到村（社区） 基层妇联工作力量得到加强：全市481个村（社区）全部完成“会改联”工作，新增村（社区）妇联执委1690人，加强了基层妇联组织力量以前村里的妇女工作就妇代会主任一个人做，“会改联”后，变成一帮人在做，变服务对象为工作力量，体现了妇联组织广泛的群众性，切实加强了基层妇联“网底”建设县、区妇联对基层改革后新增人员开展了妇联业务工作培训市妇联组织150余名妇联执委、妇代会代表、妇女工作者及科级女干部到复旦大学参加了女干部履职能力暨幸福家庭建设培训学习2017年，市妇联被全国妇联表彰为“妇女儿童维权工作先进集体”，在省妇联年度目标考评中获得特等奖。
二、部门概况攀枝花市妇女联合会下属二级决算单位1个，由于人员少，直接纳入市妇联一级决算单位进行一并决算，其中行政单位1个，其他事业单位1个三、收支决算总体情况说明2017年市妇联本年收入合计394.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0%图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年市妇联本年支出合计391.33万元，其中：基本支出335.13万元，占86%；项目支出56.2万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计394.73万元与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加70.11万元，增长22%图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出387.58万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加62.96万元，增长19%图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出387.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出310.54万元，占80%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.94万元，占14%；医疗卫生支出2万元，占1%；住房保障支出20.1万元，占5%；…罗列全部功能分类科目，至类级图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务2017年决算数为310.54万元，完成预算98%，决算小于预算数的主要原因是由于追加的一般行政管理事务中的家庭教育项目未实施完，结转下年实施包括以下几项：行政运行: 2017年决算数为213.99万元，完成预算100%一般行政管理事务：2017年决算数为44万元，完成预算84%其他群众团体事务支出：2017年决算数为7万元，完成预算100%事业运行：2017年决算数为45.02万元，完成预算100%组织事务：0.52万元，完成预算100%2.社会保障和就业:2017年决算数为54.94万元，完成预算100%，包括以下几项：行政事业单位离退休费29.51万元，完成预算100%机关事业单位养老保险缴费24.23万元，完成预算100%儿童福利费1.2万元，完成预算100%3.卫生与计划生育2016年决算数为2元，完成预算100%。
主要是重大公共卫生专项经费4.住房保障支出：2016年决算数为20.1万元，完成预算100%……（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级上述“预算”口径为调整预算数增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出333.37万元，其中：人员经费284.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费49.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算19%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定，单位严格按政策进行接待上述“预算”口径为调整预算数二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占92%；公务接待费支出决算0.17万元，占8%具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%2.公务用车购置及运行维护费支出2万元其中：公务用车购置支出0万元截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆公务用车运行维护费支出2万元主要用于1.深入学习宣传党的十九大精神；2.开展群众性文化体育活动；3.实施“巾帼家政+康养产业服务”培训工程；4.深化“精准扶贫 巾帼同行”行动；5.深化“巾帼建功”活动；6.开展家庭建设工作；7.推进“两纲”实施；8.加强维权工作；9.扎实有序推动妇联组织改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.62万元，下降57%主要原因是：公务车改革，单位车辆减少，机关工作人员领取车辆交通费补助3.公务接待费支出0.17万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待3批次，5人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：接待区县妇联工作；接待省妇联公益讲师；接待家庭教育专家来攀讲课公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元，下降53%主要原因是单位严格执行中央八项规定，无超标超量接待八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，市妇联机关运行经费支出49.05万元，比2016年增加6.22万元，增长15%数据来源财决CS05表）（二）政府采购支出情况2017年度，市妇联政府采购支出总额0万元数据来源财决CS06表）（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，市妇联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。
四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到100%说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率2.部门整体支出绩效自评开展情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是内控管理制度流程不太顺畅，二是预算执行进度监控不严格，三是绩效评价开展不及时。