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1、生产工艺管理制度1 目的与适用范围 本制度适用于我厂产品生产的工艺管理。 本制度规定了工艺（操作）规程的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。2 引用文件 a) 本工厂生产过程控制程序 b) 生产工艺管理规定（试行）3 职责3.1 主管厂长 负责主持工艺（操作）标准的制订和工艺管理；负责主持工艺（操作）标准贯彻实施和工艺纪律监督检查；审批在工艺（操作）规程范围内的工艺变更。3.2 工艺管理人员协助主管厂长做好工艺管理和工艺纪律监督工作；审核在工艺（操作）规程范围内的工艺变更；制止一切违反工艺纪律的行为。3.3 工艺监督员 负责日常的工艺标准执行情况的监督，制止一切违反工艺纪律的行为并对此进行考核。
2、4 管理内容4.1 生产工艺管理内容 a) 工艺（操作）规程制（修）订管理； b) 工艺（操作）规程贯彻实施管理； c) 工艺变更管理； d) 临时技术条件管理； e)工艺及质量信息管理。 f)工艺纪律检查考核办法。4.2 工艺、操作规程的制定与修订管理4.2.1 工艺、操作规程的制定与修订原则a) 工艺、操作规程必须以保证提高产品质量为前提，当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时，应服从质量。b) 工艺、操作规程应力求先进和可靠，对不成熟和尚末掌握的先进技术，应暂缓纳入工艺、操作规程。c) 工艺、操作规程必须保证生产安全和环境不受污染。d) 工艺（操作）规程制（修）订应按照技术管理部门所规定的
3、格式和应包含的内容进行制（修）订。4.2.2 工艺、操作规程的制订与修订的依据a) 设计和开发可行性论证报告或技术监督报告；b) 小型、中型及扩大型试验报告、评审资料及实验原始记录；c) 引进的先进工艺技术和设备说明等资料；d) 从生产实践中总结的经验和有关数据等；e) 被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果；f) 用户特定的技术要求。4.2.3 工艺、操作规程应包含的内容4.2.3.1 工艺规程应包含如下内容a) 范围；b) 规范性引用文件；c) 原辅材料技术规程或技术条件；d) 各岗位生产工艺参数；e) 生产过程中间产品的技术条件及检查；f) 产品技术标准及技术检查。4.2
4、.3.2 操作规程应包含如下内容：a) 范围；b) 规范性引用文件c) 操作细则，包括操作前的准备、正常操作方法及工艺参数控制；d) 故障及事故处理4.2.4 工艺、操作规程的制订与修订程序4.2.4.1 由生产线提出申请，科技部审查后下达制（修）订计划任务。4.2.4.2 生产线负责起草，按计划规定日期提出初稿。4.2.4.3 初稿由厂部负责进行初审，然后报事业部技术开发部再次进行审查并提出修改意见。4.2.4.4 工艺（操作）规程由科技部负责印刷、编号和发布。 4.3 工艺、操作规程的贯彻实施管理4.3.1 工艺、操作规程经批准发布后，任何人都不得违反或擅自修改。4.3.2 工艺、操作规程
5、发布后，应发放到相关的岗位并组织相关人员学习。4.3.3 操作工应通过劳动技能鉴定，取得资格证书后方能上岗操作。4.3.4 建立健全工艺管理体系，建立健全各种工艺管理制度，制定出工艺纪律检查考核办法并严格执行。4.3.5 合理配置资源，为操作工提供合适的设备、方法、测量装置和工作环境。4.3.6 在生产过程中应严格贯彻“借、看、提、办、检”工艺五字标准。借即：接受生产任务后，将图纸、工艺文件借全；看即：开始工作前，应将图纸和工艺文件的内容要求，生产计划的要求看清楚，并按工艺文件调整好设备和工具等；提即：如发现工艺或生产计划中有不明确和不当的问题，应及时向工艺人员或班组长提出；办即：坚持按图纸和
6、工艺文件的要求作业；检即：执行“三检”活动，努力做到勤测、勤量，以保证产品质量。4.3.7 工艺监督员应实行跟班检查监督，做好监督检查纪录，并在月底汇总考核，以确保工艺、操作规程的贯彻实施。 4.3.8 工艺管理人员、工艺监督员有权制止一切违反工艺、操作规程的行为，并向相关人员汇报。任何人不许以任何借口对工艺质量监督员进行刁难和打击报复，一经出现将严肃处理。4.3.9 每周组织一次工艺纪律检查，对违纪现象提出批评并在月底汇总考核。4.3.10 在技术月报表中通报工艺执行情况和工艺执行率，要求数据真实。4.3.11 凡未经技术鉴定的设备和工艺，不许投入生产使用。4.4 工艺变更的管理4.4.1
7、对于生产过程中出现的异常情况，工艺规程允许范围内的工艺调整工艺人员以书面形式下达工艺（变更）通知，并经技术开发室主任审核后下发，同时保存工艺（变更）通知。4.4.2 对于生产过程中出现异常情况，超出工艺规程范围的工艺调整形成书面的“工艺变更申请”并附小试或中试结果及性能统计资料报事业部质控部，审批后下发工艺变更通知单。重大的工艺更改，需经事业部主管领导审批。4.4.3 重大的工艺更改完成的，应由质控部组织对过程和过程产品进行确认，验证已完成的更改是否达到预期效果，并予以记录。4.5 临时技术条件管理4.5.1 对于生产过程出现异常情况，经鉴定或试验需要对过程使用的原辅材料标准进行临时调整，应提
8、出书面申请，报质控部审核、审批后下发临时技术条件通知单。4.5.2 科研开发鉴定后的产品，在尚未下发正式规程前由生产线以书面形式提出，并附小试和中试数据及性能统计资料，报厂部审核后上报事业部技术开发部、质控部审核、审批后下达临时技术条件通知单，作为出厂或转序质量检验的依据。4.5.3 进出口公司、营销部针对顾客的特殊技术要求（即超出工艺规程范围）在合同评审后，由事业部质控部部审核后下达临时技术条件通知单，作为出厂或转序质量检验的依据。5 工艺及质量信息管理5.1 技术开发室应及时做好工艺质量信息的传送、登记和反馈工作。5.2 当生产过程中出现不明原因的异常情况时，生产线应及时向厂主管领导反映，
9、并迅速查明原因，防止质量事故发生。5.3 对生产过程中出现较大失控，造成产品质量波动，应及时组织检查分析，查清问题，及时做出处理或采取必要措施。6 报告与记录6.1 工艺条件变更通知单；6.2 产品临时技术条件通知单。6.3 工艺监督检查记录 工艺纪律管理办法第一章 总 则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。第二章 工艺纪律的主要内容第一条 现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作
10、规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3车间工艺员（兼）负责工艺文件的完好性，在产品上机生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场；1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规
11、定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。2.技术通知等临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4生产车间应对职能部
12、门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。3.过程检验管理3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；3.3生产车间应在每批的成品关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；3.4生产车间应安排固定人员对每批开工时生产的第一件产品进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行。4.缺陷管理4.1缺陷管
13、理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当批操作人员与班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决；4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。5.标识管理5.1标识管理是指生产车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；5.2工艺流程卡的使用与管理生产车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的工艺流程卡，工艺流程卡的内容记录了当批生产时的原始状态。一线员工在完成当批工序操作后要按照实际情况
14、认真填写相应的工序流程状态；终检完成后的工艺流程卡妥善保管，以备查询；5.3一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。第二条 现场定置管理的工艺纪律 1.生产车间场地规划定置管理 1.1生产车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，有相应的责任人负责管理； 1.2生产车间现场所有物品摆放严格按照车间定置管理进行。2.生产车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理2.1生产车间生产现场所有物料周转器具、搬运车、工具、工作台（柜）等辅助性工具严格按要求进行定置摆放；2.2生产车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m；2.3一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转
15、器具、搬运车、工具、物料等要文明使用。3.生产车间物料、半成品、成品以及返修品的管理3.1物料的管理3.1.1生产车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；3.1.2生产车间生产现场物料要标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由生产车间负责管理，原则上超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；3.1.3生产车间生产现场存放物料最多数量应不超过七日排产总量，大型钣金件等直接转序部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；3.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区；3.1.5生产过程中产生的物料包装袋、包装纸，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；3.2半成品、成品及返修品的管理3.2.1生产过程中发现的不合格品（成品或半成品）需要返修时，周转至指定的待返修区；3.2.2生产车间生产现场成品存放区应将
