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1、第一章 总 则第一条 按照公司工程建设要求，为规范设备采购管理流程，加强对设备采购活动的监督、管理，保证设备按时按质到货，维护公司的合法权益，依据有关法律、法规及公司相关规章制度制订本规定。第二条 适用范围1、本规定适用于公司工程建设期设备采购相关工作。2、本规定中的设备包括生产设备、大型工装和委外加工件。第三条 部门职责1、设备部门（1）负责设备采购的日常管理工作。（2）组织编制设备采购计划与资金付款计划。（3）负责对设备进行市场调研、供应商筛选、档案资料的整理、转存。（4）负责组织技术规格书及技术协议的编制、谈判、签订。（5）负责招标文件的编制、商务谈判及合同的签订与履行。（6）负责紧急采
2、购和委外加工资源的组织工作，其流程按照设备采购流程进行办理。（7）负责设备合同资料的送审、报批及归档，并处理合同异议和验收异议。（8）负责组织设备图纸审查、到货验收及开箱资料整理归档。（9）负责组织设备监制、安装质量管理及安装验收过程的协调工作。2、使用部门（1）负责提出设备工艺参数、功能和技术要求。（2）负责技术规格书的编制及技术协议的谈判、签订。 （3）负责参与设备制造过程中的监制工作。（3）参与本部所属设备到货验收工作。（4）负责本部门所属设备现场安装质量监督及问题的协调。 （5）负责制定设备操作人员的需求及上岗培训计划，编制设备操作规程。3、人力资源部门（1）负责统一协调、安排操作人员
3、的上岗培训。第四条 原则1、设备采购活动应遵循公平竞争、择优选厂、合理决标、诚实可信的原则。2、设备采购可以采用招标、议比价等方式，但符合招标条件的应采用招标方式，以便于控制价格、周期和质量。第二章 设备采购方式与标准第五条 设备采购方式与标准1、满足下列条件之一的应进行招标采购：（1）成套设备估算金额在50（含）万元人民币以上的；（2）实行批量采购的设备，总价款估算在50万元人民币以上的；（3）其他设备、备件单项估算金额在50（含）万元人民币以上的；（4）公司领导确定应该招标的。2、符合下列条件的，可采用议比价采购：（1）合同金额在50万元人民币以下的；（2）技术复杂或有特殊要求的；（3）属
4、于资源紧缺、卖方市场的；（4）急需或零星的设备、部件采购；（5）经总经理批准的。3、下列情形之一，经公司领导批准可不采用招标方式：（1）经过招标确定的战略合作伙伴和定点供应商的长期合同项下的设备、备件；（2）涉及专利权保护的、垄断性的产品； （3）公司确定的必须由指定供应商供货、建设、检修和提供服务的。第三章 设备采购计划管理第六条 设备采购计划管理1、设备部门依工程建设节点编制月度设备采购计划，报主管副总经理审核，经总经理审批后执行。2、编制采购计划要求：以设计为依据，包括规格、型号、数量、估算价格、建造及交货时间，对于没有规格、型号的应注明工艺参数、功能等。3、与设计清单不符的设备应注明理
5、由。第七条 合格设备供应商确定1、合格设备供应商的评价和审批（入围）流程：经采购人员组织对供应商提供的产品质量、生产能力、经营状况、技术能力、企业规模、业绩情况、资质证明等供应商资料进行评审，原则上应组织相关人员进行实地考察，形成评价资料，招标、比价采购应确定三家以上入围供应商，按照合格设备供应商选择审批单（见附件）的要求填写评价意见，经设备部门组织、使用部门参与并经公司审批后执行。其中采购金额50万由部门经理报主管副总经理审批后执行；采购金额50万，由部门经理报公司主管副总经理审核，总经理批准后执行。2、合格设备供应商入围资料应由设备部门进行登记并归档。第四章 招标采购管理第八条 招标采购1
6、、具备招标条件的设备应实行招标采购，具体操作流程按公司招标管理办法执行。2、各使用部门根据工艺规划方案、月度设备采购计划及工程建设进度要求编制技术规格书，并需按要求准时提供给设备管理部门。3、设备技术规格书编制完成后，使用部门组织专家及相关部门进行评审，并填写技术规格书审批单依审批流程进行审批。4、设备部门按照审批完毕的技术规格书编制招标文件，并填写招标文件审批单依审批权限进行报批。第五章 议、比价采购管理第九条 比价方式采购1、比价采购需填写合格设备供应商选择审批单，由公司领导依权限审批。2、比价方式以密封报价为主，特殊情况（如紧急采购）采用传真报价方式。密封报价必须按照规定表单格式办理，启
7、封时必须三人以上参加并做好记录。3、设备部门通过对设备市场价格对比、成本核算、供应商资质及服务等方面的广泛调研，拟定设备采购价，经主管副总经理同意后作为采购谈判控制价。4、设备部门需对合格设备供应商报价结果进行综合评比，根据评比结果组织相应厂商再次议价，根据谈判控制价确定签约厂商并按审批权限报批后签订合同。第十条 议价方式采购1、设备部门需填写合格设备供应商选择审批单，由公司领导依权限审批。2、设备部门通过对设备市场价格对比、成本核算、供应商资质及服务等因素的广泛调研，拟定设备采购价，经主管副总经理同意后作为采购谈判控制价。3、议价采购先由设备部门与合格设备供应商进行议价，若议价结果低于谈判控
8、制价，经主管副总经理同意后，按审批流程进行报批。4、设备部门的议价无法达到谈判控制价时，需报主管副总经理并由主管副总经理组织再次议价。议价结果经主管副总经理确认并按照审批流程进行报批后签订合同，。第六章 其它采购管理第十一条 紧急采购1、紧急采购需经主管副总经理批准后实行。2、设备供应商及结算价格应请示主管副总经理以后确定。 3、紧急采购一般采用议价方式办理，并按规定要求补签议价审批单及采购合同。4、紧急采购合同的审批按照公司合同审批流程办理。第七章 设备合同签订与执行第十二条 合同的签订 1、设备合同签订与履行按公司合同管理办法执行。2、设备合同的报批手续由设备部门统一办理。3、设备技术协议
9、由使用部门负责起草编制、组织评审并负责技术协议的签订。4、设备商务合同由设备部门负责谈判、签订。5、对于大型设备、技术复杂或标准要求高的设备在合同中应明确相关监制事项。6、供应商提供的认可图纸资料由使用部门确认。设备图纸资料如需提供给设计单位，由设备部门统一转给设计单位。第十三条 合同的履行1、设备合同款项的报支按照公司资金管理办法执行。2、预付款按合同中签订的条款，由设备部门按照资金付款流程报支。3、在满足合同中规定的质量、进度等要求的前提下，由设备部门填写设备建造进度确认单，安排监制的设备需经监制人员确认后，进度款方可按照资金付款流程报支。4、调试验收付款在设备经设备部门、使用部门、相关技
10、术人员验收合格并按合同要求提供齐全图纸资料后，按照合同约定并依资金付款流程报支。5、质保金付款要求：设备质保期满后，由设备部门组织相关部门或人员填写设备质保金支付确认单（见附表），确认质量合格后，方可依据合同约定按资金付款流程报支。6、采购人员应及时掌握设备合同的执行信息，每月提出对合同执行的要求和情况反馈，并汇总设备合同的执行情况报公司领导。第十四条 设备供应商的档案建立设备部门收集整理合同履行过程中设备建造进度、质量、验收等相关资料，建立从设备规划至设备交付使用过程的档案记录，呈送主管部门存档。第八章 设备验收、交付第十五条 设备的安装 1、设备合同签订后，使用部门需及时确定设备安装位置和
11、工艺布局，设备部门协调联系生产厂家提供设备安装平面图、基础图、施工技术要求及水、电、风、气等设备所需的动力管线的技术参数和要求。设备到场前一个月，设备部门负责联系、协调，确认设备到场及合同中约定的现场施工应满足的安装条件。2、设备到场后，设备部门会同使用部门及其它相关部门共同组织开箱验收。主要检查设备在运输过程中各部位有无损伤，当场清点零件、备件、附件、技术文件与装箱单是否相符，并填写设备到场验收单（见附件）。尤其要注意进口设备，必须按规定期限，及早进行验收，以免延误索赔期。3、设备开箱验收合格、具备十五条第1项的安装条件之后，设备部门组织并监督安装单位按施工内容要求进行安装。第十六条 调试验
12、收 1、设备安装、调试完毕后，由设备部门组织，进行设备安装调试验收，该验收作为对设备生产厂家的交车验收。2、设备交车验收的技术认可由使用部门负责，并会同设备部门、技术部门、财务部门、安全部门及相关人员进行验收。3、交车验收的主要项目包括安装质量检查、精度检测，并按规定先作空载运转，再作负荷试车。对于大型装置还必须作联动试车，试生产等。4、检验合格后，由设备部门组织验收手续的办理。填写设备试运转记录单、设备精度检验记录单、设备安装验收移交单（见附件），经参加验收人员共同签字后送移交相关部门存档。5、对于关键设备还应有主管副总经理参加验收并签字批准。第十七条 试运行 1、设备的试运行期限和要求按照
13、合同约定执行，但试运行时间一般不超过三个月。2、设备试运行期间，使用部门须详细记录设备空运转、负荷运转及精度等方面的记录。对于存在的问题，设备部门及时联系、组织生产厂家解决，使用部门配合生产厂家处理出现的问题并记录备案。3、试运行结束、合格后及时办理移交手续。第十八条 设备移交1、设备试运行结束之后，由使用部门、设备部门共同做出鉴定，合格后填写设备移交单（见附件），按照公司规定办理固定资产手续，同时转入设备的日常管理。2、在办理设备移交时，必须同时将装箱单规定的设备使用说明书、维修技术文件、附件移交设备部门归档。各种工具、随机的测试仪器、仪表等由管理部门编号、建账，交设备使用部门保管使用。第十
14、九条 设备培训与使用维护 1、设备投入使用前，使用部门须根据设备技术性能，制定设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册。2、使用部门组织设备操作人员对设备使用、维护规程进行学习，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和辅导。3、设备操作人员须经设备部门组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。4、设备的使用维护按照公司相关的管理规定执行。第九章 其他管理规定第二十条 罚则 违反本办法的规定，根据情节轻重和造成损失的大小，对当事人按照公司管理规定予以处罚。第十章 附则第二十一条 本办法自批准之日起执行。第二十二条 本办法经总经理批准后发布，修订时亦同
15、。第二十三条 本办法由工艺设备部负责解释。附件一设备采购流程使用部门设备部门财务部门主管副总经理财务总监总经理设备部门依工程建设节点编制月度设备采购计划NNYNYY总经理 审批办理交接手续 固定资产入账 设备部门组织、使用部门参与，进行设备现场安装调试验收设备部门组织、使用部门参与，进行设备监制使用部门签订技术协议 设备部门签订商务合同总经理审批商务合同总经理 审批NY财务总监审批商务合同YNN主管副总经理审批主管副总经理审批技术与商务合同Y财务审核N使用部门负责技术协议谈判 设备部门负责商务合同谈判确定中标厂家NYY进入招标采购程序推荐中标厂家 （使用部门参与）NYNN财务总监审批Y主管副总经
