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1、(十) 仓库治理制度第一节总则1、为加强仓库治理，提高仓库治理质量，特制定本制度。2、本制度中所指的仓库治理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等治理制度。3、本公司的仓库治理依本制度执行。其次节入库治理规定1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，预备好必要搬运工具。2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：对选购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单， 核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等；核对实物是否相符完好； 货物及包装上是否贴
2、有标识。仓管员在验收货物过程中，如觉察附件缺少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知选购部门和部门主 管。货物验收过程中遇到无法解决的问题或消灭异态，经领导批准后办理相关凭证，进展入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后觉察货物损坏等问题，视为仓管员治理不善，自行担当相应责任。已验收入库的货物在一段时间内使用过程中消灭质量问题，仓管员应即时通知选购部，由选购部负责办理更换或退货。因公司内部借用、试用、表演、更换、销货退回、调货等重入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。假设有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法修理或重销售的，由实际借领人照价赔偿；假设零附件
3、遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。3、入库物品验收合格无误后，选购部开具入库单，须注明货到时间，由选购员、仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。4、送货入货位，仓管员应准时摘录产品序列号条形编号、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。第三节保管治理规定1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全牢靠
4、的前提下五五推放，依据货物特点， 必需做到过目有数，检点便利，成行成列，文明堆齐。3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告上级主管， 分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物品要依据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货便利，留有盘旋余地。因仓管员未准时实行相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。修理急用零件或其它缘由临时急用的物品
5、，经所属部门主管同意后，可以借用，但必需填写物品借用单或借条。同时仓管员必需在物品临时借用登记本上登记，并且妥当保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能准时归还，必需向主管说明缘由。6、配套物品，一律不准拆件。特别状况开具拆件申请表经主管批准前方可进展。仓管员必需在拆件记录本上登记，同时必需在机器及配件上贴上明显的标签，另行推放。7、仓库要严格保卫制度，制止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。8、退回或换回的旧物品，必需贴上明显的标签，另行堆放。9、进入仓库物品必需保持干净干净，库房内配备常规洁具，应当每日进展清扫， 保
6、持仓库干净。第四节出库治理规定1、出库验收：销售部开具出库单，经部门主管签字后，派送或 至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容预备货物，等待发货。假设有内容不明确应即时与销售部核对、确认。特别紧急出库时，业务人员必需以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员依据手机短信或借条开具物品出库通知单，并报部门主管批准前方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开出库单。紧急发货时，原则上要求两人含两人以上签字方可放行。凡属公司内部人员借用物品，一律使用物品借用单。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后
7、，方可借出。物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，假设无产品序列号， 贴以本公司产品编号，以便识辩，并在货物出库记录本上登记， 以便核查。经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应准时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！ 2、交货期限：正常库存产品接获公司销售部开具的出库单，当日出库。因缺货等缘由不能当日出库的，仓管员应准时联络销售部相关业务人员并说明缘由，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，
8、仓库主管负连带责任。3、物品出库时，假设无特别要求状况下，须遵循先进先出原则。4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的掌握。5、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无打算不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。6、货物出库记录本按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。第五节发运治理规定1、货物的包装：（1） 货物出库封箱前，仓管员应认真核对出库单所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单前方
9、可封箱。（2） 全部物品必需按其性能、属性包垫好，实行完好的保护措施，以防止货物的损坏。（3） 对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透亮包装袋包装，并作醒目标记，且必需与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避开客户当作废弃物品丢弃。（4） 全部发运物品，必需附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在发货记录本上登记签字。（5） 发送快递,必需附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在快递记录本登记。（6） 发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。（7） 如有其它特别要求的,按销售部要求包装。2、物品的搬运：（1） 按类
10、搬运，搬运货物时应留神轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。（2） 搬运时要留意人员和货物的安全，避开人员伤亡和货物损坏。3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其出库单应经销售部主管核签前方可办理交运。4、仓库接获出库单方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库假设因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的出库单前方可提前交运。假设是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。
11、6、未经办理入库手续的物品不得交运，假设需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。7、假设因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丧失、损坏的货物担当全部经济责任，并视情节轻重处以 1-2 倍的罚款。8、运输保险：（1） 由承运公司发运时，无论以何种方式发运大巴、汽运、客运、铁路运输等，都必需对所运货物进展投保。（2） 投保金额一般是货物总价值的 20%-50%，客户另行商定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员主管 洽商。9、承运车辆调派与掌握：（1） 由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。（2） 如因公司车辆不够调派的状况
12、下，可另行雇车，但需填写雇车申请单，经部门主管签字前方可生效。（3） 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户预备收货。10、物品的交运：（1） 物品直接交运客户时，仓库人员应开具出库单的同时另开具送货单，发货人及承运人应于送货单上签字。物品送达客户时， 请其验收，并签收送货单回联。送货单客户签收回联由公司指定专人妥当保管。（2） 客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人客户应在出库单上签字，并注明“自提”字样。（3） 物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥当保管，便于查对和月底复核、结账。11、 发货通知：1 货物发出后，仓库相关责任人必需准时通过 、 方式或手机短
