医院层级管理制度（一）实行纵向层级管理和程序化管理明晰责权，管理到位不越位，合理用权不专权，善谋实干，开拓性工作二）行政管理层级分五级：业务科室、职能管理部门、副院级分管领导、院长、院长办公会三）一般行政、业务管理事务，必须逐级请示逐级审批正确路径是：业务科室一主管职能部门一分管院领导一院长一院长办公会四）上级领导或职能部门受理下级或同级请示报告事务后，应及时做岀明确反应常规或职权范围内的管理事务应及时批示处理超过职权范围的，提岀自己的意见后请示上一级决策五）上一级领导或职能部门对下级或同级申办事项不及时做岀反应，催办无果或属紧急重大事务，可以越级请示报告，越级请示应说明越级理由对发生越级，上一级追究下一级或职能部门的不作为责任六）层级管理权限及程序1. 人事管理程序及权限1.1人事调度及岗位变动权限1.1.1科室（病区）内部调度、组间调度及排班，医师（医技）由主任、护士由护士长组织实施；1.1.2临床护士科间调配，由护理科提岀，临管部审核，报分管院领导同意后实施，人事科备案护士调入医技、后勤、机关等科室，由分管护理领导提岀，报院长或院长提交办公会批准，由人事科实施并备案1.1.3医务人员跨专业调动，由当事人申请，科室（病区）提岀，报临管部审核，分管院领导同意并报院长批准或提交办公会讨论，人事科实施并备案；1.1.4竞聘上岗，由院办公会决定岗位、职数、选聘条件，人事科组织实施。
竞聘过程由相关院领导牵头、用人科室参与、纪检监察介入监督程序为：人事科公布职位、条件、时间，个人申报、人事科会同相关科室审查资质、考试，竞聘会上演讲、考核、民主测评、统分、公示统分结果，用人科室或办公会决定录用上岗1.2. 请假外出批准权限1.2.1员工：1天以内的由科室批准，1天以上3天以内的报主管职能部门批准，3天以上逐级签署后报分管院领导批准，所有休假（除双休及节假）均须报人事科备案，并计入考勤表（下同）1.2.2中层干部：科副职请假一天，经正职批准一天以上三天以内经科室正职同意后报分管领导批准，三天及以上的报经院长批准；科室主要负责人请假须经分管院领导初签后，报院长（或党委书记）批准1.2.3院领导：院副职应经院长或书记批准，并向所管范围的职能部门负责人通报院正职请、休假按上级有关规定办理1.3. 人员进入管理程序及权限1.3.1计划：先由用人科室向业务主管部门申报需求计划，主管部门综合分析、审核后报分管院领导同意再汇总到人事科人事科根据全院人力资源情况，编制可行性计划提交院长院长将计划提交办公会讨论决策后组织实施招聘1.3.2招聘：所有招聘（含正式、编外、临时用工）事宜，均由人事科组织实施。
由院领导牵头，人事、业务相关领导及部门负责人、相关专家共同组成招聘考核小组，纪检监察部全过程监督，负责招聘工作招聘程序为：招聘公告一报名投档一审查资质一面试考核---根据计划名额由高分到低分录用一院长办公会审定--签署录用合同一报到--人事科办理进入手续所有招聘均采取公开、公正、公平、择优方式进行1.3.3个别特殊情况，院长提请办公会讨论集体决策引进1.4. 人员退出管理程序及权限1.4.1退休：干部员工达到国家法定年龄均须办理退休，人事科应及时准确掌握职工档案，以本人档案最早的填表年龄为退休依据提前一个月通知本人，办理退休手续退休谈话：初级及以下员工，由人事科长谈话，副高以上或中层干部，由分管院领导谈话，院副职级由院正职和主管局领导谈话1.4.2退养、长假保编：根据本院人事改革方案条件办理程序是：个人申报一人事科审查一院长或院长办公会决定一人事科办理退养或请假保编手续1.4.3调离：本人申请T人事科审核T分管院领导签署意见T由人事科提交院长批准，或由院长提交办公会讨论决定-主管局签字-履行合同、归还所欠钱物-签字离院-减编1.4.4转岗分流：未竞聘到相应岗位或不能履行职责或违纪违规-用人科室书面提岀-人事科和分管领导仲裁-办公会讨论最终决定-人事科通知离岗，执行待岗待遇或转岗。
1.4.5辞退或除名：对不能履行聘用合同及严重违纪违规人员，依照国家法规，予以辞退或除名辞退或除名应由监察科查实问题，交人事科对照法规条款，写岀书面意见，提请院长和院长办公会决定2.1. 采购管理程序及批准权限药品采购：2.1.1常用药：药房、药库负责人（根据常用药品目录及销售情况）编制采购计划草案-药剂科主任编制正式计划表—分管药剂院领导审批—药剂科组织进入招标程序招标—米购—验收—入库2.1.2新药：临床建议-药剂科初步论证-分管领导审阅-院长审定-药事委员会论证表决-办公会决定-招标采购2.1.3急需用药或特殊用药：临床专家提议-科主任同意-药剂科长审核-分管领导审定-院长审批—采购—入库2.2. 设备采购：2.2.1 300元以内的（单件），使用科室申报，后勤设备科受理并论证，科长决定，直接办理2.2.2 1000元以内的（单件），使用科室申报，后勤设备科受理，并论证其必要性、性能、型号、价位，以书面材料呈报分管设备的院领导批准，交回后勤科采购、入库、岀库223超过1000元至10000元的（单件），使用科室申报，后勤设备科受理，并论证其必要性、性能、厂家、型号、价位，以书面材料呈报分管设备的院领导论证提岀意见，呈报院长批准后，交回后勤科采购、入库、岀库。
2.2.4超过1万元的，经过上述程序，提交院长办公会集体决策需招标的，组织招议标小组，纪检、监察介入，进入院内招标或送政府招标采购程序2.3. 卫生材料、一次性消毒物品采购：2.3.1临床常用材料及一次性物品：器材库房负责人（根据常用物品目录及临床使用情况）编制采购计划草案-后勤科主任正式列岀计划表-分管设备院领导审批-后勤设备科组织进入招议标程序招标T米购（验证）—验收—入库2.3.2新材料：临床建议-后勤设备科论证-分管领导审核-院长决定-采购或招议标采购-验证验收入库2.4. 低值易耗品及低值办公用品采购：2.4.1常用（常规）低值易耗品：物供库房（根据常用物品目录及库存情况）编制计划表-后勤负责人审核-分管后勤院领导审批-后勤采购-入库2.4.2非常规物品：使用科室申报-后勤科受理并论证必要性、价格300元以内的后勤科长批准采购，（办公用品、宣传用品可由组宣科、办公室主任决定）；300元以上1000元以内的报分管后勤院领导批准2. 财务管理程序及权限3.1. 收入管理：3.1.1医院各项收入均须纳入院财务科统一预算、核算及管理，实施权责发生制原则，当日发生当日入账并及时结算，使收入的资金置于安全管理之下，确保资金及时、足额入账、入库。
任何科室或个人不得自行收费、另设账户、私设小金库3.1.2收费程序及权责：窗口收费及外岀收欠，使用财政部门统一监制的收费票据现金及支票当天当班入库3.1.3严格票据管理，专人发放，登记准确，存根按发量及时回收，及时复核，入账入库3.2. 支岀管理3.2.1所有支岀必须符合法律法规和本院有关规定，严格财务审核，现金岀纳、银行岀纳分设，坚持一支笔”审批3.2.2支出原始凭证合法有效，符合财政、税收、审计有关规定原始凭证应有经手人、证明人、批准人签字；购物发票还应有验收人签字；领用转账支票应办理批准手续，并限期报账3.2.3审批、支付（报销）程序：科室申报支付凭证-经手人、使用科室主管、分管院领导签字-财务科审核-分管财务院领导复核签字-院长审批签字-付款-入账。