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1、成武县人民医院二甲达标评审自査自评表(信息科)评审项目评审耍点评审方法评审结果备注根据中华人民共和 国统计法与卫生行 政部门规定.完成医 院基本运行状况、医 疗技术.诊疗信息和 临床用药监测倍息等 相关数据报送工作. 数据真实可靠(C1. 有向卫生行政部门报送的数据与其他信息的制度与流程.按规定 完成医院基本运行状况.医疗技术、诊疗倍息和临床用药等相关信 息报送工作。2. 有保证倍息真实、可靠.完整的具体核査措施。有网路直报信息系统.或按照卫生行政部门耍 求报送数抿与其他倍息的制度与流程。(B)符合0并落实倍息报送前的审核程序实行信息报告何责制。査文件,有倍息报送前审核程序和何责制，査 看原始
2、报送数抿有审核程序。A符合“B.并当地卫生行政或统计部门捉供信息显示.近三年内： 1)未发生统计数据上报信息严垂错谋2)未出现瞒报或报送虚假数据现象。查看卫生行政部门或统计部门反馈意 见，无错误或重大锚误。6.5.1.1建立以院长为孩心的 信息化管理组织及负 资信息管理的专职机 构。(C1. 有院级信息化领导机构.冇明确的职责并定期召开专题会议。2. 依据医院规模.设路倍息管理专职机构和人员。1、査组织机构.职责和会议记录。2、査机构.人员配置均满足工作要求。(B)符合0并1. 院信息化领导机构定期召开多部门的信息化建设专题会议.每年 至少1次.有记录。2. 建立倍息便用与信息管理部门沟通协调
3、机制。1、査原始资料达到耍求。2、査相关协调方面的工作记录。A符合“B.并不断完善信息使用和管理工作.运行良好各部门对信息工作觸意。随机抽査使用部门对信息匸作满总率达90%以 匕制定信息化建设中长 期规划和年度工作计 划。(C1有医院信息化建设中长期规划和年度工作计划。2.信息化建设规划与医院中长期规划一致，1、査中长期规划规划和年度计划。2、査阅资料能保持一致性。(B)符合0并规划内容应包括实施方法.实施步骤、工作分丄二经费预算等。査规划内容包括耍点中全部耍求。A符合“B.并年度目标明确,址化可行.有追踪机制。査阅资料看落实悄况。评审项目评审要点评审方法评审结果备注有保障信息系统 建设、管理
4、的规 章制度（CJ1多部门共同参与制定保障医院倍息系统建设.管理和信息资源共序的相 关制度。2.医院相关规总制度与信息化工作耍求相适应。1、査阅相关制度能体现多部门参与和信息资 源共瓠2、查阅资料制度与信息化工作耍求相适賊。B符合“CS并根据医院管理需耍和信息化建设发展耍求及时修订相应的规章制度。査阅有及时修订.完善的制度和资料。A符合“B”,并有效执行,效果良好。现场察看执行和运行悄况。管理信息系统应 用满足医院管理 需求。（C有医瞬管理信息系统和医曉资源管理信息系统- HRP）以及相 关子系统（如办公倍息管理、患者咨询服务.口助服务等为医院管理 捉供全面支掠.满足医院管理需求，实地察看系统
5、和并子系统建立、运行悄况均能 满足医院管理需求，B符合“CS并 有决第支持系统（DSS）。实地察看演示达到耍求A符合并信息系统能准确收集、整理医院管理数据和医疗质址控制资料.及时口 动生成并项相关的统计报表.随机调阅、抽査能做到.（5.522临床信息系统应 用满足医疗工作 需求。C1. 有临床信息系统（CIS）.建立星于电子病历tEMR）的医院信息平台.2. 平台支持医院医护人员的临床活动.丰富和枳累临床医学知识.并提供 临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策.以提高医疗质量和工作效率。3. 平台主耍包括医嘱处理系统.病人床边系统、医生工作站系统.实验室 系统.药物咨询竽系统，1、察看后台、终端.现
6、场操作均建立和良好 运行。2、现场察看均能支持.3、查阅平台、工作站各系统建立齐全.运行 良好。B符合“CS并1.规范临床文档内容表达.支持临床文档架构（CDA）.2 .有门诊预约挂号和临床路径管理系统.1、察看医生工作站相关内容建立、表达情况。2、査看工作站均建立相关系统。A符合并倍息系统符介&基丁电子病历的医院信息平台建设技术解决方案3有关 耍求.符介国家医疗管理相关管理规范利技术规范。随机抽査符介国家标准耍求.评审项目评审要点评审方法评审结果备注根据国家相关 规定，实现信 息互联互通.交互共享。CL医院信息系统符合国家相关标准规范，具备信息集成与交互共 享功能。2. 具备院内各部门.各科
7、空的信息共享。3. 具备与基木医疗保障系统.卫生行政部门等系统的信息交换。1. 现场察看设备设施和配迓均符合相关 标准耍求。2. 查看后台及工作站均符合要求。3. 实地演示察看具备并满足要求。B符合“C”，并 持续改进信息共享与交互质址。査有持续改进信息共享与交互质虽相关 资料。（A符合f 并实现区域医疗信息共享和交换（电子数据上报、医院间的临床 数据共享）。査近三年资料，现场演示。加强信息系统 的安全保障和 患者隐私保 护。CL实施国家信息安全等级保护制度，有落实的具体措施。2. 有信息系统安全措施和应急处理预案。3. 信息系统运行稳定.安全.具有防灾备份系统.实行网络运行 监控,有防病毒、
8、防入侵措施。4. 实行信息系统操作权限分级管理，信息安全采用身份认证.权 限控制（包括数据库和运用系统）、病人数据使用控制、保障网 络信息安全和保护病人隐私。1. 查制度.措施。2. 査阅安全描施到位.有针对性的预案。3. 现场察看设备、设施和具体措施均达4. 看看制度、控制措施、分级管理等能 达到规范要求。B符合“C”，并1.有安全监管记录.定期分析，及时处理安全预警.改进安全保 障系统。2 有信息安全应急演练。1. 査近三年原始资料.持续改进等资料。2. 查有针对性的应急演练资料。A符合f 并信息系统安全保护等级不低于第二级。现场检査安全保护等级满足要求。评审项目评审要点评审方法评审结果备
9、注加强信息系统运 行维护。C1有信息网络运行.设备管理和维护、技术文档管理记录。2. 有信息系统变更.发布.配辺管理制度及相关记录。3. 有信息系统软件更新.增补记录。4. 有信息值班.交接班制度.有完整的日常运维记录和值班 记录，及时处迓安全隐患。1. 查相关管理和维护.技术文档管理记 录.资料齐全。2. 查变更、发布.配昼管理等制度.原 始记录、资料。3. 査相关资料做到及时更新、増补。4. 査阅相关管理、操作、值班、处豊等 原始记录。B符合“C：并1有信息系统运行爭件（如系统瘫痪）相关的应急预案并组 织演练，各部门各科室有相应的应急措施.保障全院运营. 尤其是医疗工作在系统恢复之前不受影
10、响。2.有根据演练总结开展持续改进的方案和措施。1. 查阅相关演练、保障全院运营的原始 资料。2、査持续改进的方案和描施。A符合“B”，并有完善的监控制度与监控记录，及时处理预警事件.定期进 行信息系统运行维护评价和改进方案.并组织落实。查监控制度与监控、系统运行维护评价和 改进的相关资料。6. 5. 5. 1信息化建设有经 费保障。C根据医院规模和信息化建设需求.有信息化建设及运行维护 的年度预算。查医院财务年度预算计划。B符合并信息建设年度预算执行良好。査相关资料能能反映预算得到良好执行。A符合“B”，并 加强信息建设经费审计与监管，保障投入效益。查相关资料，听取汇报。评审项目评审耍点评审
11、方法评审结果备注C.5.5.2 信息系统专职技术 人员配合理并有 专业培训C1专职信息技术人员配宜能満足医院信息管理需耍，2. 岗位设置合I里.岗位职资.技术等级明确形成技术梯队，3. 有人员录用.教育培训.授权审批.人员离岗和人员考孩制度.1、査人员配置能満足要求。2. 査看信息管理部门内部建设.合理分工、梯 队建设辱均满足功能实现的耍求。3查相关培训.授权审批.考核.制度.资料 均齐全。B符合“C：并专职技术人员每年专业技术培训时间不低丁 20学时.査培训计划、内容、学时、证书等资料达到要求。A符合“BS并对专职技术人员加强监管.有匸作口志、考核记录和完整的技术档 案。查相关资料.记录均完
12、整、齐全。0.561建立医院运行与医 疗业务指标体系.定 期进行分析、检査. 改进管理工作C1. 有明确的部门或人员负资医院运行与医疗业务指标数据收樂.至 少賊満足第七章所列出指标数据的耍求。2. 保障信息來源的准确.可追溯有制度和程序。至少每季有明确的部门或人员负责医院运行与 医疗业务指标数据收樂.很据医院工作需耍定期 报告。保障准确、可追溯B符合“C：并L定期对信息來源的准确性进行追溯管理.对存在的何題与缺陷有 记录.有改进措施。2 根据医院工作需要定期报吿。査看对医院运行和医疗业务指标进行分折.脸査 的方法和效果。A符合“BS并1. 定期对信息來源的准确性进行追溯管理中发现存在的问题与缺陷 改进成效有评价。2. 能够将分折.检査结果应用于医院管理的改进与完善.并取得口 好效果。査看能够将分析、检査结果应用F医院管建的改 进与完善.并取得口好效果等相关资料。
