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1、施工阶段监理工作项目文件（资料）检查要点参考线路部分内蒙古康沃工程建设监理有限责任公司工程管理部施工阶段监理工作项目文件（资料）检查要点参考编号篇名文件（资料）内容检查要点编制说明1策划篇专业监理实施细则封皮和签字栏按程序文件打印，签字、日期要求手签；细则内容按监理规范要求顺序进行编号；监理工作控制要点及目标主要指“四控要求、“四控”目标。监理工作方法及措施主要指：审核:施工图、设计变更、施工组织设计、施工方案、材料设备报审、开工报告(单位开工报告）；检查验收：根据划分表和W、H、S点的确定进行监理和验收；通过平行检验、巡视检查、监理通知单等手段保证工程质量；通过协调会、专题会解决工程中协调和
2、技术问题.施工单位工程项目分级划分表报审审核内容：是否符合电力设施施工质量验收及评定规程要求；工程项目是否符合设计;施工单位三级检验是否正确。监理处工程项目分级验评划分表及W、H、S点的确定表要求：工程项目划分应与施工单位报审后的相一致;W、H、S点确定应准确;全部项目均需监理单位验收，建设单位验收项按规程要求标注；应三方(建设、监理、施工)认可并签字、盖章。专业监理交底提纲及交底纪要和记录专业交底提纲由专业监理师编制,总监批准;专业交底由总监主持,专业监理师进行交底并形成纪要、纪录；交底内容：参照监理程序“监理交底工作程序”。2控制篇21工程开工条件施工组织设计报审及审核纪要和记录(含分包单
3、位）施工组织设计应在工程项目开工前报审；审核程序和内容参照“监理工作程序执行；由总监组织“建设、监理、施工”进行审核，并形成纪要、记录。设计交底、施工图会检纪要和记录设计交底：由建设单位主持，设计单位交底并形成纪要、记录;施工图会检：由总监主持，专业监理师参加形成纪要、纪录；纪要编制要求：时间、地点、主持人、施工图会检范围（施工图卷册），提出施工图中问题，解决办法、时间和责任单位,并进行会签和签到；参加单位:一般由设计、施工、监理、建设和必要的生产部门参加。分包单位资质报审（如灌注桩基础施工单位报审等）特殊工种资格报审1）项目经理、质量员、安全员(审核记录）要求： 资格证书齐全、有效； 所报审
4、资格证书人员应与现场实际工作人员相符； 根据工程项目的需要报审特殊工种。2)测工、焊工、起重工、液（爆)压工、爆破工、登高作业人员等(审核记录）3）试验、计量人员和见证员21工程开工条件测量和计量工器具报审1）测量工器具和设备 应根据工程项目所需计量和测量及试验工作需要进行报审； 报审应附有效检定证书复印件。2）计量工器具和设备3）试验仪器和设备施工方案(措施）报审1）土石方、运输、基础、杆塔、架线、接地工程作业指导书报审和审核记录由施工单位报审;专业监理师审核，审核内容参照监理工作程序;使用“施组设(方案）报审表”样式。2）交叉跨越技术安全措施报审和审核记录 由施工单位在该项单位工程开工前报
5、审，施工单位报审方案编、审、批应齐全； 对重大方案，总监应组织有关单位对“方案进行会审并形成会议纪要和记录； 审核内容：组织措施、实施程序和施工方法，起重工、器具的选用、计算，安全文明保证措施； 方案应具可操作性。3）需单独报审的特殊施工作业技术安全措施报审和审核记录单位工程开工报告报审和审核记录见“单位工程开工报告审核记录”22质量控制施工单位现场质量管理体系审查记录1）施工单位现场质量管理体系报审监理在审定此项制度时应注意以下几点： 这些制度的页眉和落款应为本工程的名称和该工程施工项目部名称; 该制度内容应符合本工程的要求，不能出现非本工程名称或非本工程项目内容的叙述; 编、审、批、签章齐
6、全。2）施工单位质量管理制度、技术管理制度报审3）施工单位质量检查制度报审4)施工单位规程、规范及有效版本台帐报审5）设备、材料保管及领用制度报审注：以上5项可用一份报审表报审，附以文件明细外委试验室资质报审1)施工单位报审外委试验室资质及证明文件外委试验室应由施工单位在开工前报审.审核要点：外委试验室的资质应符合本工程质量要求,且在有效期内；试验人员资质应清晰，专业符合本工程要求,且在有效期内.22质量控制2)监理对施工单位外委试验室的考查记录按考查记录所列项目填写.3)检测机构台帐监理师根据施工单位报审的外委检测单位(包括施工单位内部)编制检测机构台帐。测量成果报审1）施工单位路径复测成果
7、报审由施工单位报审；审核复测成果是否符合设计要求；审核复测成果与设计误差是否在规程要求之内。2）监理路径复测记录在接到施工单位复测报审后，由监理进行路径复测抽检，抽检范围一般在转角、换位换相、大跨越和终端进行，监理复测后批复施工单位报审文件。原材料及构配件报审1）基础用（砂、石、水泥、钢筋出厂合格证、质量证明文件和复检报告报审) 要求施工单位在使用前报审； 施工单位在报审时如所附材料质量证明文件（出厂质量证明和复检报告）是复印件应注明原件存放处; 监理师审批后，应在审核栏中注明该材料质量证明文件（出厂质量证明和复检报告）单位名称和试验报告编号； 施工单位报审时除应附质量证明文件外还应附材料明细
8、和自检结果； “三盘如为施工单位自行加工,应按混凝土工程监理程序进行质量控制，检查验收合格后方可使用; 砼试块包括混凝土配合比设计试验报告报审； 原材料报审批次应符合规程要求.2)地脚螺栓出厂质量证明文件和复检报告报审3）塔材（砼杆、构配件)出厂合格证及质量证明文件报审22质量控制4)“三盘出厂合格证及质量证明文件报审5）金具、绝缘子出厂合格证及质量证明文件报审6)导线出厂合格证及质量证明文件报审7）接地材料出厂合格证及质量证明文件和复检报告报审8）导地线压接件试验报告报审9）砼试块报告报审10）监理原材料见证取样记录由专业监理师填写；填写顺序应符合工程施工程序；凡需复检和试验的原材料均在此列
9、。11）施工单位原材料跟踪台帐报审由施工单位报审，可根据工程阶段进行报审：基础阶段（接地)组塔阶段架线和附件安装阶段。监理指令1）监理工作联系单主要用做监理单位与建设、设计、施工、试验等有关单位工作联系用;也可用做监理对有关单位有关工程问题提醒之用;编号应连续，不能缺号。22质量控制2)监理工程师通知单和回复单监理人员对工程、质量、安全、文明施工和健康与环境保护等需要整改项目之用；监理通知单内容应为一事一单，或有与该事相关联的为一单，避免多事一单；编号应连续，不能缺号；回复单位与通知单编号和内容应一致。3）工程暂停令和复工报审设计变更审查是否符合本工程技术、质量、安全上的要求；设计变更编号是否
10、连续，签字是否齐全;重大变更应附预算书和审批手续。现场签证审查由施工单位报审(应用监理规范C2表)，报审时应附：签证内容、原因、根据的简要说明；变更工程量的统计；必要的图表说明；并应办理设计变更;工作量（费用)超标应报上级有关部门审批。23进度控制施工进度（网络)计划报审 是指根据建设单位提出的一级网络进度由施工单位编制二级网络计划，该计划的主要阶段性工期应满足一级网络的要求；由于某种原因发现或造成阶段性工期拖后,施工单位应进行后序工程工期调整，但最终工期不变，调整后的二级网络计划要重新进行报审(一般工程要求至少要有两个调整计划）；由于上级指示或不可抗力造成整个工期改变的，应由建设单位下达改变
11、后的一级网络计划，施工单位再按此进度计划编制二级网络进度计划并进行报审。施工月度进度计划报审应在二级网络进度控制内；应在调整后的二级网络进度控制之内。材料、构配件需求计划报审是指为完成月进度计划所需的材料设备；包括甲供和自身采购的设备材料。3验收篇W、H、S点验收检查和记录根据已审定的工程验评项目划分表中确定的W、H、S点进行检查验收填写记录。1）W点检查和验收记录指对在“W、H、S确定表中有关原材料部分进行检查记录。2）H点检查和验收记录1、一般指路径测量、基础的基坑、钢筋、模板，砼杆组立前“三盘”施工检查；2、接地在隐蔽前埋深、焊接及防腐的检查;灌注桩测桩检查等项目；3、混凝土基础工程检查
12、：标高;模板几何尺寸及工艺;钢筋工程是否符合规程、技术工艺要求等;4、重要检查项目应有数据记录。3）S点检查和验收记录一般指混凝土工程、各类管路试压、重大的起重项目首件应进行旁站并进行记录。混凝土工程检查包括：搅拌情况；配合比；塌落度;振捣情况；留试块;气象条件；存在问题、处理结果、处理时间。重要工序和计量应有数据记录。4）隐蔽工程报审和验收台帐指混凝土基础工程拆模后的检查：几何尺寸、中心线位移和标高；观感；试块强度。5)监理巡视检查记录此项可记在监理日志中,内容包括：专业监理师根据工程作业面自行安排，但每周至少两次；专业监理师所负责范围有关工程质量、安全、文明施工进度等.3验收篇6）平行检验
13、记录见记录表。7）工程质量问题台帐见表内说明8）监理细则执行记录见表内说明工程验收（转序）1）隐蔽工程、单元工程、分项工程、分部和单位工程报验由施工单位根据工程进展进行报验。2）基础转序报审及监理阶段性工程质量评估报告见附后提纲。3）铁塔(砼杆)转序报审及监理阶段性工程质量评估报告4）监理工程质量评估报告5）监理工作总结按监理程序文件编写.单位、分部、分项(单元）质量评定统计报审由施工单位报审。4协调篇工地例会或协调会纪要，每月至少二次对新建工程至少保证两次/月；扩建工程保证一次/月；内容要全面，按监理规范要求内容进行；有关安全文明施工内容应纪要在首条位置。不定期专题或专业会议纪要根据工程需要，由总监或专业监理工程师主持进行.有关工程质量、进度、安全等方面监理专题报告根据工程需要，由专业监理工程师编号，由总监(总代)审批。5其它施工图和设计变更接收验证记录 使用公司统一用表； 应根据实际发生时间顺序进行记录。监理文件发放记录监理日志第 10 页 共 11 页
