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1、不合格品控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 受控号： 分发号： 03/04/05/06/07/08 发布日期：03月20日 实行日期：04月01日四川麻辣空间食品有限公司1.目的 为使不合格品在生产加工过程中有效被辨认和控制，避免非预期的使用和交付，特制定此程序。2.合用范畴 从进货、生产加工、交付后所生产的不合格品以及退货的产品均合用。3.术语与定义 不合格品：未满足规定的产品。4.职责4.1品控部负责不合格品（原材料、半成品、成品及退货成品）的检查及参与不合格品（原材料、半成品、成品及退货成品）的解决意见及监督跟进解决过程；4.2采购部负责联系供应商及不合格品（原材料）的解决；4.3生
2、产部负责不合格品（半成品、成品）的辨认和标记、进行不合格品（半成品、成品）的解决；4.4物配部负责不合格品（原材料及退货产品）的隔离、标记及不合格品（退货产品品）的解决。4.5 研发部、品控部、生产部、财务部、物流总监对不合格品提出评审或解决意见。5.流程5.1原材料5.1.1原材料到厂后，物配部库管告知原材料验收员验收；5.1.2品控部原材料检查员抽样检查，检查员开具原材料检查报告单，检查合格的原材料库管按照每种原材料相应的贮藏方式（常温、冷藏、冷冻）进行贮藏，需要密封的必须密封，检查不合格的原材料，检查员并告知采购部、物配部；立即开具原材料检查报告单。5.1.3物配部对不合格原材料进行隔离
3、与标记，采购部联系供应商并填写不合格品评审/处置登记表（见附表），组织研发部、品控部、生产部、进行不合格的评审，经物流总监审批后采用让步接受或拒收；物配部按评审成果进行原材料解决。5.1.6采用拒收解决的不合格原材料，采购部需立即告知物配部，并在当天告知供应商2天内拉回原材料。5.2半成品5.2.3采用返修解决的不合格半成品，必须在内对其进行解决，当天不能返修完毕的，生产部在下班前按照每种半成品相应的贮藏方式（常温、冷藏、冷冻）进行贮藏，需要密封的必须密封；5.2.4采用报废解决的不合格半成品，按物资报废管理措施进行解决。当天不能完毕报废解决的，必须对其进行密封，避免影响其她产品的品质。5.3
4、、成品5.3.1品控部检查员检查发现检测指标不合格成品后，立即开具成品检查报告单填写不合格品评审/处置登记表（见附表）中不合格信息描述一栏，并报生产部；。生产现场发现成品不合格，品控部填写不合格品评审/处置登记表（见附表）中不合格信息描述一栏，将表单交由生产部。5.3.2生产部收到检查报告和品控部填写不合格品评审/处置登记表后，立即对不合格成品进行隔离与标记，并组织研发部、品控部、生产部、进行不合格品的评审，经物流总监审批后，按5.2.3、5.2.4进行解决。5.4退货产品5.4.1流通市场的产品5.4.1.1流通市场的产品因质量（涉及外包装破损）因素导致的退货，由销售部授权人在收到产品7日内
5、填写产品退货申请表（见附表）。在此表中表白退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货因素后（并拍照片或提供样品），通过平台报品控部审核，并电话告知；5.4.1.2品控部在接到投诉电话及“产品退货申请表”后，必须在24小时内组织研发部、生产部进行因素分析，评审组提出退货产品解决意见：返工、销毁或规定供应商更换及有关人员惩罚意见；物流总监进行审批。信息沟通到销售部。并填写纠正和避免措施解决单。5.4.1.3根据解决意见，对容许退回的产品，待产品达到仓库后，物配部组织品控部、财务部共同进行清点，物配部应根据清点状况认真填写产品退货申请表，并建立产品退货台账备查；5.4.1.4财务部当天负责核对退货产品
6、与“产品退货申请表”所列与否一致，精确无误后，告知物配部与否准许放置退货产品区；5.4.1.5物配部在收到财务部告知后，对每种产品应按照相应的贮藏方式（常温、冷藏、冷冻）进行贮藏，需要密封的必须密封，并标记。6.惩罚与奖励6.1由于公司内部员工未按照时间规定执行流程及填写有关表格的，处以50元罚款，如果由于时间滞留及未填写有关表格引起不合格品增多的，处以50%增多的不合格品价值；6.2由于保管不当导致的经济损失，物配部应承当50%的罚款；6.3若产品退货由原料因素导致，由采购部在2日负责联系供应商进行更换及扣款解决，同步按照质量安全管理条例对有关原料验收人员进行解决.并对采购部进行25%的罚款
7、解决；6.4由于生产质量因素导致的原材料、半成品、成品退货，对生产部负责人处以退货金额50%的罚款，生产工人每人处以5%的罚款，品控部负责人处以6%的罚款，现场品控及化验员处以退货金额5%的罚款；6.5由于销售方略因素导致产品滞销，经销商退货。对区域经理处以退货金额50%的罚款，销售主管处以退货金额20%的罚款，所辖区域的销售处以退货金额10%的罚款；6.6公司内部员工应严格按照不合格品控制程序执行，如有关负责人未按照流程执行导致的不合格品，根据质量安全管理条例对有关负责人进行惩罚；6.7由于不合格品控制程序和质量安全管理条例没有规定的，视情节严重予以经济惩罚；6.8下一环节的负责人发现上一环
8、节的负责人未按照规定执行的，奖励50元；6.9在持续5次不合格品流程中，未发生过错的负责人，奖励100元；6.10在一年的不合格品流程中，未发生未发生过错的部门，奖励500元。7.附件7.1不合格原材料解决流程7.2不合格半成品、成品的解决流程7.3退货产品的解决流程8.有关文献8.1物资报废管理措施8.2质量安全管理条例9.有关记录9.1不合格品评审/处置登记表不合格品评审/处置登记表编号：MK-QP07-01产品名称批号/日期工序名称负责人产品数量评审日期不合格品信息描述: 不合格品因素分析: 采购部意见：生产部意见：主 研发部意见： 品控部意见：主 物配部意见： 财务部门意见： 物流总监
9、意见：处置结论：处置措施：放行 让步接受 降级 挑选 返工 报废 附件1： 不合格原材料解决流程 部门流程 物配部 品控部 物流总监 投诉店面/销售部 采购部 财务部 生产部申请告知请检受理意见 检查答复 不合格品评审/ 处置解决意见 通过批准 通过解决拒收 让步接 收扣款附件2： 不合格半成品、成品解决流程 部门流程 生产部 品控部、研发部 物流总监 物配部 采购部 财务部 申请 检查报告单受理意见 答复不合格品评审/ 处置解决意见 通过批准 通过 解决报废返工 核算附件3： 退货产品解决流程 部门流程 投诉店面/销售部 品控部、研发部 物流总监 物配部 采购部 财务部退货申请 退货申请表受理意见受理意见审核答复店面/销售部执行 退货申请回执单通过退货办理 退货清点表退货办理审核退货解决意见解决意见批准通过退货解决 联系供应商更换或退款销毁与店面结算
