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1、前言文件版本版本实施日期编制人校对人审核人标准化审定人批准人备注A0版原版 A1本 版C0版一、商品技术部是本文件的归口治理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。二、文件版本历史记录：三、本文件与上一版文件相比的主要变化点： 1、完善各部门职责权限;2、临时脱离工艺依据临时脱离工艺治理规定执行;3、完善工艺改进评审记录表的相关要求;4、工艺设计变更申请单与工艺设计变更通知单直接引用 CAPP 平台模版,临时脱离工艺申请单模版引自临时脱离工艺治理规定四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件： 0/C0 版工艺变更治理规定文件1 流程图工艺变更流程过程全部者商品技术部编号： GW/Qd-
2、XS-SJ-7.3.7-02使用何种方式？材料、设备、资金 、电脑、打印机、复印机、数码照相机、文件夹、会议室、文件平台如何做？方法、程序、技术谁进展？力量、阅历、技能、培训1、工艺技术科：过程工艺变更归口治理部门本过程对2、各车间/品检科：过程工艺变更提出、执行部门应标准条如何测量？特征值、过程指标、评估值款工艺变更申请单回复准时率1、过程设计更改掌握程序2、技术问题处理通知单治理规定3、临时脱离工艺治理规定4、工艺分级治理规定测量方法：按要求回复工艺变更申请单数量 /提交数量*100% 测量周期： 1月/次工艺变更申请一次性提交合格率测量方法：工艺变更申请一次性提交合格数量 /提交总数量测
3、量周期： 1月/次7.3.7设计和开发更改的掌握S供方 输入过程I输入F职责P流程图O输出T时间C顾客 输出过程工艺变更需求1. 制造过程工艺改进工程各车间品检科工艺文件要求内工艺变更车间是否有可执行方案工艺文件要求外工艺变更N自行整改将工艺问题反响Y给工艺技术科C4：过程设计和开发C10：产品制造2. 工艺变更方案3. 工艺改进评审记录表4. 技术问题处理通知工艺技术科工程院N各车间品检科工艺技术科确定工艺更改方案评审验证 方案可行性Y是否需要Y长期验证Y编制技术问题处理通知单执行临时工艺，并记录过程执行状况1. 工艺改进评审记录表2. 技术问题处理通知单2个工作日内完成C4：过程设计和开发
4、C6.2：过程更改单各车间品检科N执行过程中是否存在问题N通知单到期，编制验证报告3. 验证报告5.工艺设计变更申请单各车间品检科工艺技术科编制、提交工艺设计变更申请单4.工艺设2个工作日内完成6.验证报工程院告编制、公布工艺设计变更通知单计变更通知单完毕2 目的本文件目的是为了标准公司工艺变更流程，保证变更的准时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。3 范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行标准。本文件适用于全部移行车型的工艺变更治理。4 术语和定义4.1 工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品过程标准公差、评价测量技术、样本容量频次、掌握方法、反响打算/预防措施、生产辅料等信
5、息进展变更的工程。4.2 特别处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的工程进展标准化，问题发生后， 可按方案措施执行以保证生产，再提交临时脱离工艺申请单的开展方式称为特别处置预案。5 职责和权限5.1 各车间包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间及品检科5.1.1 车间/品检科班组长负责班组内工艺变更的提出。负责帮助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进展解决。负责对本班组内工艺变更工程的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，准时将特别反响车间技术组/品检科工艺负责人。5.1.2 车间技术组/品检科工艺负责人负责产品生产预备工作，对现场操作进展培训指导，车型工艺移行前，
6、成立车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题准时反响工艺技术科。在工程院车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进展评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。负责对各班组反响的现场问题第一时间到现场调查确认，并进展判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。负责将车间/科室内各班组因设备改善、本钱改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进展评审及验证。工艺改进过程中，负责编制工艺改进评审记录表、验证报告、工艺设计变更申请单，并提交工艺技术科。负责后序反响的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并帮助其他前序车间进展验证工艺改进方
7、案的可行性。负责依据工艺设计变更通知单落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。负责识别特别处置预案工程，并编制XX 部门 XX 工艺特别措施固化方案，并对工艺特别发生缘由进展分析和解决。5.1.3 车间品质副主任/品检科科长车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺治理工作，负责工艺改进评审记录表、验证报告、工艺设计变更申请单、工艺工程反响记录表、临时脱离工艺申请单、XX 部门XX 工艺特别措施固化方案的批准。5.2 工艺技术科5.2.1 负责工艺变更过程中与工程院接口。5.2.2 负责在工程院车型工艺移行前，参与各车间/品检科车型工艺验收小组，跟踪工作进程。5.2.3 负责各车间/品检
8、科因设备改善、本钱改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更的归口治理。5.2.4 负责对车间提交的工艺工程反响记录表进展确认，对现场工艺问题进展调查、分析和判定，对工艺问题进展解决，将不能自主变更的工艺问题反响工程院。5.2.5 负责对车间/品检科提交工艺变更工程进展评审，并对需验证工程以技术问题处理通知单的形式下发临时工艺。5.2.6 负责结合工艺改进评审记录表、验证报告、工艺设计变更申请单以及过程执行记录等编制工艺设计变更通知单。5.2.7 负责工艺设计变更通知单公布工作。5.2.8 负责对车间/品检科编制的XX 部门 XX 工艺特别措施固化方案进展确认，保证方案可实施性。
9、6 工作程序6.1 工艺变更范围闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程、料片尺寸、制件检验频率、设备、模具点检频率及记录形式、制件检验手段、生产辅料等工艺变更，其中闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程的变更直接进展验证，连续 3 个批次参数全都且制件合格的，方可进展工艺变更。工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。6.1.5 以上范围中在特别状况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出工艺设计变更申请单，由工程院主责进展变更。6.2 工艺变
10、更类别及评审和验证要求只是完善工艺文件不涉及现场工艺或产品变更的，不需进展评审和验证。工艺变更要求评审、验证时由工艺变更提出部门组织实施，填写评审记录和编制验证报告， 验证过程中需要有线体品质检验员或品检科专职检验员参与。工艺变更是否需要验证最终表达在工艺变更评审记录表中。a. 参评人员要求：对于所评审内容涉及现场操作及参数变更的，必需包括但不限于线体班组长、车间技术员、工艺技术科或工程院技术员；对于所评审内容涉及产品设计输出文件更改的，必 必要有商品技术部或争论院产品技术人员参与；对于所评审内容涉及工艺装备改造或增的， 必需要有设备科或工程院相关人员参与；对于所评审内容涉及检具、测量设备、法
11、规工程的， 必需要有品质保证科和工艺技术科相关人员参与。b. 评审内容要求：包括但不限于作业挨次是否合理、相互作业间有无干预、是否存在牵强作业； 生产节拍能否满足；产品质量是否到达标准要求；工艺装备能否满足工艺要求；是否会引起相 关联工序/工位的质量问题。a. 工位调整的分类 类：工位作业内容的调整指本工位在整条生产线中的排列挨次及位置不变、节拍不变，只是其中局部作业内容增加或削减，操作人员、工艺装备等依据作业内容变更的多少，可能会有增减，如总装车间某工位增加或削减了局部装入的零部件。 类：工位的整体移动指本工位的作业内容、操作人员、工艺装备、节拍等均不变更，只是在整条生产线中的排列挨次及位置
12、发生了变化，如总装车间行李架安装工位由内饰二线末端整体移动到了内饰一线始端。 类：工位间的优化重组指多个两个及以上工位间的作业内容、操作人员、工艺装备等重进展安排和组合，但生产节拍不变。 类：生产线节拍的调整或线体改造，如工位数量、工位排布、各工位作业内容、操作人员、工艺装备等均会变更。b. 工位调整的评审和验证要求类、类工位调整要评审和验证作业挨次的合理性、作业是否牵强和有无干预、质量要求是否达成、节拍能否满足、操作人员相关学问和技能的把握状况、添工艺装备的符合性、是否会引起相关联工序/工位的质量问题等。类工位调整只需评审和验证工位排布挨次及位置的合理性。类生产线节拍的调整，因会引起较大的变
13、动，还需编制的或换版工艺文件，须向工程院提出变更申请，按工程院的安排执行。依据各类工位调整所需评审的具体工程，需组织车间/科室内相关班组、工艺技术科、品检科、人力资源科、设备科、品质保证科相应人员参与评审。涉及类、类工位调整，需在生产线体进展生产验证变更方案的在验证期间需编制“临时作业指导书”指导员工现场作业格式参照“作业指导书”格式，在“临时作业指导书”的右上角注明使用期限机打/不许有手改现象，“临时作业指导书”的签批要求按作业指导书的签批程序进展，不必受控盖章，在验证完成后需收回“临时作业指导书”。6.3 工艺变更流程车间技术组/品检科工艺负责人确认班组长反响的工艺问题，制定工艺变更方案假设发生部门无解决措施时，由工艺技术科确定整改措施，承受“后工序”及相关方确认的方式对工艺变更 方案进展评审，通过评审明确方案可行性，输出相关评审部门会签的工艺改进评审记录表， 假设 CAPP 中文件存在低级问题，以工艺工程反响记录表形式反响。针对需长期验证的工程，工艺技术科
