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1、云浮市人民防空办公室 2018 年人防工程维护管理“双随机一公开”抽查实施方案根据云浮市人民防空办公室“双随机一公开”监管工作实施细则，制定本抽查方案。一、抽查事项清单项目名称人防工程维护管理监督管理实施主体云浮市人民防空办公室抽查事项对辖区已竣工人民防空工程的维护管理实施监督检查中华人民共和国人民防空法 、人民防空工程维护管理办法抽查依据（国人防办 2001210 号）、云浮市人民防空办公室“双随机一公开”监管工作实施细则、工程维护情况良好。1、工程结构、孔口伪装及地面附属设施完好；2、工程内部整洁、无渗漏水、通风良好，出入口道路畅通；抽查内容3 防护密闭设备、设施性能良好，消防、风、水、电
2、系统运行正常；4、其它金属、木质部件无锈蚀、损坏；5、人防平战转换材料堆放整齐，无缺失损坏。抽查对象、执按抽签方式从各自名录库中随机抽取法人员确定抽查方式实地抽查抽查比例每次 10%频 次一年两次二、建立抽查对象和执法人员名录库（一）抽查对象名录库按照动态调整的要求， 以抽签前一天我市已竣工验收备案的人防工程实际目录清单，建立抽查对象名录库。（二）执法人员名录库以市人防办具有行政执法资格的人员建立执法人员名录库。三、确定抽查对象和执法人员（一）确定抽查对象根据云浮市人民防空办公室 “双随机一公开” 监管工作实施细则要求，按照 10%的抽取比例，从已竣工验收备案的人防工程名录库中随机抽取抽查对象
3、。 抽取的人防工程在抽查近期已接受人防主管部门检查的， 应按照程序重新在名录库中随机抽取调整，避免重复抽查。（二）确定执法人员从执法人员名录库中随机选派执法人员2 人。上半年确定并实施抽查的抽查对象，不再参与下半年的抽查。四、抽查规则（一）过程留痕对随机抽签和执法行为过程中容易引发争议的关键环节通过文字记录，实现全过程留痕和可追溯管理。（二）内部监督随机确定抽查对象和执法人员， 办综合科对随机抽取过程全程监督记录。（三）过程执法执法人员对确定的检查事项和内容， 按流程开展检查。 发现涉嫌违法的依法查处，涉嫌犯罪的，依法移送相关部门处理。六、抽查工作流程（一）确定抽查时间抽查对象和执法人员名单、
4、 抽查事项和内容确定后， 记录存档，并予以公示。通知抽查对象，明确具体抽查时间。（二）抽查准备1. 明确职责分工。执法人员严格按照规定负责执法抽查工作。2. 强调工作纪律。 明确工作程序和工作纪律， 强调公平公正执法，依法执法，不违法、不越权、不以权谋私，对被抽取的市场主体实施检查时， 不得妨碍市场主体正常的生产经营活动， 不得索取或收受市场主体的财物， 不得谋取其他利益。 对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依纪严肃处理。3. 组织专题培训。 组织随机确定的执法人员专题培训， 结合人防工程维护管理等实际情况， 明确抽查过程中应把握的重点和相关抽查资料的填报要求。（三）实施抽查1. 各县（
5、市、区）人防办按照属地管理原则，做好配合和协调工作。2. 执法人员主动出示执法证件， 依法告知当事人行政执法决定的事实、证据、法律依据、执法决定，享有陈述、申辩、申请听证、申请回避、 救济途径等法定权利和依法配合执法等法定义务。3. 抽查采取现场检查、查阅资料等形式进行（附件 5）：检查人防工程主体维护情况、设施设备维护情况。5. 执法人员如实记录抽查情况， 并请抽查对象盖章或者由其负责人签字确认。 无法取得签字或者盖章的， 执法检查人员要注明原因。七、抽查结果运用（一）抽查处理意见抽查活动完成后， 抽查组提出处理意见， 在作出重大执法决定前，进行合法性审核，未经合法性审核或审核不通过的， 不
6、得作出决定。（二）抽查结果公布抽查结果经办领导批准后， 及时在门户网站等公示平台向社会公布（涉及商业秘密的内容除外）。（三）抽查资料整理抽查全过程的文字等相关资料予以分类整理、编制目录， 注明取证人员、时间、地点等信息，所有资料明确保存期限。附件： 1. 双随机一公开抽查流程图2.云浮市竣工人防工程名录库（截止2018 年 6 月）3. 云浮市人民防空办公室执法检查人员录库4. 随机确定抽查对象和执法人员记录表5. 人防工程维护管理抽查登记表6. 行政检查案卷封面7. 行政检查案卷目录8. 云浮市人民防空办公室行政检查权责清单（摘录）附件 1双随机一公开抽查流程图抽查实施方案确定抽查单位和执法
7、人员公示实施抽查无违法、违规行为有违法、违规行为责令改正行移政送复核处有罚关程部结案序门附件 4随机确定抽查对象和执法人员记录表随机方式基时间地点本要参加人员素记录人员名录库抽查对象名录库为前一天实际目录清单是否确认负责项目执法的全部执法人员是否1.2.抽3.4.随查5.6.机对7.8.结象9.10.果11.12.执法1.2.人员参加人员签名执行人监督人签名签名附件 6行政检查案卷封面云浮市人民防空办公室任务来源人防工程基本情况执法人员执法证号检查日期处理结果承办机构案号（行政检查登记表文号）举报投诉上级交办其他机关移送日常巡查“双随机”抽查其他项 目名 称项 目地 址云浮市人民防空办公室承
8、办 人登记日期年月日结案日期年月日归 档 人归档日期年月日保管期限归 档 号卷内页附件 7行政检查案卷目录序号文书 （材料）名称页 码备注12345678910111213说明附件 8序编码职权号名称007176对人民防空3913061工程的维护000010管理进行监004453督检查00云浮市人民防空办公室行政检查权责清单（部分）依据责任事项问责依据及监督方式1. 计划责任：根据省人防办制定的对人民防空工程的维护管理监督检查年度工作计划并结合实际情1. 问责依据：行政许1. 法律 中华人民共和国人民防空法（ 2009况，制定本辖区的对人民防空工程的维护管理监督可法第七十二、 七十三、年七十四
9、、七十五条； 行修订）检查工作方案，报省人防办备案。2. 检验责任：对人民防空工程的维护管理监督检查政机关公务员处分条例第二十五条人民防空主管部门对人民防空应当采用人民防空工程的维护管理标准等规定的检第二十一条；其他问责工程的维护管理进行监督检查。公用的人民防空工验项目和检验方法。依据。程的维护管理由人民防空主管部门负责。有关单位3. 告知责任：对本辖区人民防空工程的维护管理实2. 监督方式：云浮市纪委应当按照国家规定对已经修建或者使用的人民防施监督检查，不符合人民防空工程的维护管理标准监察局， 0766-8988370 ；空工程进行维护管理，使其保持良好使用状态。等规定的及时通知被检查的机关
10、、企业、团体、个云浮市人民防空办公室，2. 部门规章 人民防空工程维护管理办法（国0766-8988229 ，网上投人防办 2001 210 号）人，并按照规定的程序和时限通报，并要求其在规定时限内进行整改。诉：第十一条县级以上地方各级人民政府人民4. 复检责任：被机关、企业、团体、个人可以自收http:/www.yunfu.gov.防空主管部门，应当按照本办法人民防空工程维到监督检查不合格检查结论之日起在规定的工作时cn/wbCommunicateActio护管理检查评定标准对人民防空工程维护管理工限内，依照法律规定提出书面复检申请，并说明理n.do?action=communica作进行监督检查。由。复检机构应当在收到复查之日起规定的工作时teList&forwardName=al限内作出复检结论。lCommunicateList5. 其他责任：法律法规规章规定应履行的责任。
