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1、岗位廉政风险排查表（个人）填表时单位：建设监察大队间：2011年11月日姓名（签名）职务会计岗位职责1、严格执行中华人民共和国会计法；2、严格执行好年度经费使用计划，办理好大队的经费收支业务，准确、及时填报各种财务帐表；3、加强国有资产的管理，对原有、新增、划拨、核销的因定资产必须认真地进行登记上册，做帐物相符；4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交
2、。风险点主要表现风险等级职业道风德风险21、会计人员职业道德丧失，个人利益膨胀，故意伪造、变造、乙隐匿、毁损会计资料。A.I彩、会计人员经不起诱惑，监守自盗，利用职务之便贪污、挪用公款、以身试法。C险岗位职内业风险j1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。22、违规发放津贴、补贴和奖金。（3、弄虚作假、未经单位负责人同意私自报销个人开支。A别制度风险1不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。2、预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。3、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。C部门审核意见部门负责人：年月日分管分管领导:领导审年核意见岗位廉政教育领导年小组审核见III注：1、本表由本人亲自填写，提交时需制作纸质版，电子版各一份;2、本表一式二份，存档、自留各一份。
