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1、危急化学品从业单位（涂料生产企业）平安生产标准化自评状况记录表企业名称：阿塔卡涂料(佛山)有限公司3、风险管理（100） （自评得分：75/80 分） 自评人员签名：考核要素企业达标标准评审标准自评状况记录实得分自评依据的相关材料来源注明3.1 范围与评价方法（10分）.1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作状况，一项不符合扣2分；4.从业人员不了解
2、风险评价制度内容，1人次扣1分。有管理制度，有关的内容齐全，此项符合要求91.1风险评价管理制度.2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。.1风险评价范围满意标准要求。风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。评价范围规定符合要求1.1风险评价管理制度中有评价范围3.1 范围与评价方法（10分）.2.可选用HAZOP法对危急性工艺进行危急、有害因素识别和风险评价；选用工作危害分析法（JHA）和平安检查表分析法（SCL）进行风险评价分析，基本符合要求，扣1分1.2平安检查表分析记录表1.3工作危害分析记录表.3.选用其他方法对相关方面进行危急、有害因素识别和风险评价。.1.依据企
3、业的实际状况制定风险评价准则；1.未依据实际制定风险评价准则，扣2分；2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。3.风险评价涉及的事务发生可能性、严峻性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。风险评价管理制度中有评价准则；有各种评定标准；符合要求；1.1风险评价管理制度中有评价准则.2.评价准则应符合有关标准规范规定；.3.评价准则应包括事务发生可能性、严峻性的取值标准以及风险等级的评定标准。3.2风险评价（10分）.1.建立作业活动清单和设备、设施清单；未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素推翻项）。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；
4、2.危急、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。清单符合要求；应用平安检查表和工作危害分析对公司的危急、有害因素进行辨识和风险评价，风险等级为中等、可接受或稍微水平，没有重大风险，见风险评价报告，符合要求；92.1作业活动清单2.2设备、设施清单2.3风险评价报告.2.依据规定的频次和时机，开展危急、有害因素辨识、风险评价；(1)涂料企业常用的危急化学品主要有如下危急特性：1）易燃、易爆性；2）易挥发性；3）易积聚静电性；4）流淌扩散性；5）受热膨胀性；6）毒害性、刺激性。(2)作业场所的危急、有害因素辨识：1)火灾、爆炸：泄漏；着火源如：明火、电气火花、静电火花、雷电、其他火源；2)
5、.容器爆炸；3).中毒和窒息；4)物体打击；5)高处坠落；6)机械损害；7)车辆损害；8)起重损害；9)触电；10)灼烫；11)坍塌；12)淹溺等；可能存在的职业危害有：1)高温危害；2)噪声危害；3)粉尘危害；4)振动危害；(5)其他损害等。.3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻性进行评价。.1.厂级评价组织应有企业负责人参与；1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。有开展风险评价的通知；各级管理人员及从业人员均参与风险评价；基本符合要求，扣1分。（各级管理人员风险评价签名）2.4公司开展风险评价的通知2.5车间开展
6、风险评价的通知2.6风险分析记录-见风险评价会议记录.2.车间级评价组织应有车间负责人参与；.3.全部从业人员应参与风险评价和风险限制。3.3风险限制（15分）.1.依据风险评价的结果，建立重大风险清单；未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分（B级推翻项）。1.未建立重大风险清单，扣1分；2.风险限制措施缺乏针对性、可操作性和牢靠性，一项扣1分。依据风险评价报告分析，公司无重大风险；153.1重大风险及其限制措施清单.2.结合实际状况，确定优先依次，制定措施消减风险，将风险限制在可以接受的程度；.3.风险限制措施符合标准要求。.1.制定风险管理培训安排；1.没有风险管理培训教化安排，或培训教
7、化记录缺少风险评价内容，一项扣2分；2.从业人员不了解本岗位风险及其限制措施，1人次扣2分。有风险管理培训安排及培训记录表，符合要求3.2风险管理培训安排3.3风险管理培训记录表.2.按安排开展宣扬、培训。3.4隐患排查与治理（20分）.1.建立隐患治理台账；1.未建立隐患治理台账，扣5分；2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分；3.通知内容不符合要求，一项扣1分；4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。1.按季度建立了隐患整改台账;2.有整改通知单及整改回执单； 3.公司无重大隐患；4.按时完成了隐患整改；204.1隐患整改制度4.2隐患整改
8、台账4.平安隐患整改通知单4.4平安隐患整改回执单4.5重大隐患治理工作“五到位”落实状况（无重大隐患）.2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；.3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；.4.按期完成隐患治理。.1建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。1.未建立重大隐患项目档案，扣5分；2.档案内容不全，缺一项扣2分。有档案4.4重大隐患项目档案.1.短暂无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；未实行有效防范措施，扣5分。未书面对主管部门和当地政府、平安监管部门报告扣20分（B级要素推翻项）。公司无重大事
9、故隐患。4.5重大事故隐患的防范措施台账4.6书面报告4.7重大事故隐患整改安排表.2.书面对主管部门和当地政府、平安监管部门报告，报告要说明无力解决的缘由和实行的防范措施。3.4隐患排查与治理（20分）.1.不具备整改条件的重大事故隐患，必需实行防范措施；1不具备整改条件的重大事故隐患，未实行防范措施，或未纳入安排，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素推翻项）；2未书面对主管部门和当地政府、平安监管部门报告扣20分（B级要素推翻项）。1.公司没有重大事故隐患；此项不扣分.2.纳入隐患整改安排，限期解决或停产；.3.书面对主管部门和当地政府、平安监管部门报告，报告要说明不具备整改条
10、件的缘由、整改安排和防范措施等。.1二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素推翻项）。公司现申请三级.2一级企业建立平安生产预警预报体系。一级企业未建立平安预警预报体系，扣100分（A级要素推翻项）。公司现申请三级3.5 重大危急源（20分）.1.依据GB18218辨识并确定重大危急源；未辨识、确定重大危急源，未建立重大危急源管理制度，扣100分（A级要素推翻项）。1.每遗漏一处扣5分；2.未建立重大危急源档案，扣5分；3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。公司经过评价,没有重大危急源,无此项.2.建立重大危急源档案，包
11、括：辨识、分级记录；重大危急源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危急源平安管理制度及平安操作规程；平安监测监控系统、措施说明；事故应急预案；平安评价报告或平安评估报告。.1.重大危急源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；1.未按有关规定设置平安监控报警系统，一项不符合扣2分；平安监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分；2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急迫断装置扣2分；3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的平安仪表系统，一项不符合扣2分。.2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设
12、置紧急迫断装置；.3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的平安仪表系统；.4.设置必要的视频监控系统。3.5 重大危急源（20分）.1.建立、明确定期评估的时限和要求等；1未建立重大危急源定期评估制度或要求，扣10分2.未按要求定期评估.扣10分3.无重大危急源平安评估报告，扣2分。.2.定期对重大危急源进行平安评估。.1.定期检查、维护重大危急源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；重大危急源有重大事故隐患，且未实行平安防范措施的，扣100分，（A级要素推翻项）。1.未定期检查、维护，扣2分；2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在运用，扣2分；3.无检验报告或检验合格证，1份
13、扣2分。4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。.2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。.1.按要求编制重大危急源应急救援预案；1.没有重大危急源应急救援预案，扣2分；2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分；3.从业人员对应急救援预案不清晰，1人次扣2分。.2.依据重大危急源的危急特性配备必要的救援器材装备；.3涉及吸入性有毒、有害气体的重大危急源.应配备便携式浓度检测设备.空气呼吸器.化学防护服.堵漏器材.4.涉及剧毒气体的的重大危急源，应配备两套以上气密性化学防护服；.5.重大危急源应急救援预案演练按规定频次进行。3.5 重大危急源（20分）.1重大危急源及相关平安
14、措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府平安生产监管部门和有关部门备案。未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。.1.危急化学品的生产装置和储存危急化学品数量构成重大危急源的储存设施的防护距离应满意国家规定要求；防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素推翻项）；1.整改安排、措施不符合要求，一项扣2分；2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分.2.防护距离不符合国家规定要求的，应实行切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。.3二级企业应符合本要素要求，不得失分。若失分，扣100分（A级要素推翻项）。3.6变更（10分）严格履行以下变更程序及要求：1.未按程序实施变更，一项扣5分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；3.变更实施现场一项不符合，扣2分。有变更管理制度，2023年度没有变更设备设施；105.1变更管理制度5.2变更申请表5.3变更验收表5.
