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1、美的集团洗衣机事业部企业标准QMY -GC15.001-2012b替代： QMY -GC15.001-2012a进货检验管理2012-11-23 发布2012-11-23实施美的集团洗衣机事业部编制/修订原因说明：为了统一事业部层面各工厂对进货检验的管理，特制订本标准。章节号修订（内容）说明修订人/时间由于组织架构调整，重新修订此文件。由于组织架构调整，重新修订此文件，工厂改为工厂。依据事业部不合格物料禁止让步使用的规定和不合格品控制程 序，删除原文中不合格物料让步使用的规定。黄炤2011- 12-30黄炤、张晓妍2012- 2-8蒋曙春 /2012-11-2单位审核/日期： 蒋曙春2012-
2、11-22会审/日期：马自群、陆忠红2012-11-22单位外会签/日期： 胡庆九、徐彭城2012-11-23批准/日期：吴雪梅2012-11-23注：注：流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。编制（品质管理部体系管理） 宀审核（品质管理部体系管理经理）-品质会审（工厂品质部部长） -会签（缺省）T批准（品质管理部总监）美的集团洗衣机事业部企业标准洗衣机事业部2012-11-23 批准2012-11-23实施2/12进货检验管理QMY-GC15.001-2012b1范围本标准规定了零部件检验流程、抽样方式及要求，对认可进货、恰时供货、驻外检验、紧急
3、放行、型式试验、一次性采购物料、筛选、免检等工作流程进行了细化。本标准适用于洗衣机事业部。2规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时 ，所示版 本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。检验与试验程序不合格品控制程序3定义本标准采用检验与试验程序中的定义和下列定义。3.1常规检验按检验作业指导书、图样、技术规格书等技术文件及封样件对原材料、外协外购件、发外加工件和加工过程中的及顾客提供产品的零部件进行的检验。3.2认可进货对具备认可进货资格的供应商产品进行的一种检验方式，一般仅对物料名称、型号规格及外包装
4、等进行验证。3.3恰时供货对于一些体积较大的物料，于生产前由供方按我方指定的时间和地点送货的一种供货方式。3.4驻外检验根据生产需求，进货检验派员直接到供方进行检验把关的检验方式。驻外检验可分为长期驻外、短期驻外、临时驻外三类。3.5型式试验按照国标或企标规定的试验项目与试验方法对物料的样品进行试验，以证明样品符合标准或技术规范的全部或部分要求。3.6 一次性采购物料在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种原因某种物料无法正常采购，需要从未确认的物料供应商进行一次性采购的一种方式。3.7筛选检验按企业标准、检验作业指导书、图样等技术文件的要求，按规定的比例对部分外协外购件、发外加工件及顾客提
5、供产品的某一项或多项检验项目按规定的比例进行全部检验的一种方式。QMY-GC15.001-2012b进货检验管理3.8免检检验对产品质量稳定的物料，取消其来料日常批检项目，通过型式试验以持续监控其产品质量的一 种检验方式。4管理职责 4.1进货检验负责对外协、外购零部件进行常规检验，认可进货物料、筛选及免检物料的验收。4.2进货检验负责对外协、外购零部件紧急放行的批准进行会审。4.3进货检验依据原材料、零部件型式试验计划组织实施。4.4进货检验负责接收接受样品确认委托检测工作，执行物料样品确认及试流管理办法。4.5进货检验负责新编及标准更改后的检验作业指导书的编制，按照修编后的作业指导书执行检
6、验。4.6进货检验负责根据例行检验和确认检验、认证产品一致性保证管理、内外销产品认 证管理开展认证关键件检验工作。QMY-GC15.001-2012b进货检验管理5.2进货检验要求5.2.1进货5.2.2仓库（含外租仓）管理部门负责将采购产品暂收入厂，并根据送货通知单及采购合同核对采 购产品的数量、规格型号、包装方式完整性等，确认符合要求后按物料仓储管理的要求分区摆放， 并对产品进行标识。标识牌的内容包括产品的数量、规格型号、物料编码、接收日期、等，并对产 品的状态做“待检”或“未检”标识。仓库（含外租仓）管理人员负责在收到采购产品后的1小时内将供方送货单向进货检验相关检验员报检，或通过 ME
7、S系统向进货检验报检。5.2.3检验进货检验在接到仓库报检后检验周期最长不能超过4个小时，需要委托测试中心检测的部品可要求供应商提前2天送货报检以便满足进货检验正常检验时间需求。由物资管理部门提供物料的紧 急度，进货检验按物料的紧急程度安排物料的检验顺序，如未提供紧急度或紧急度相同，则按检验 周期顺延。各检验员按企业标准、检验作业指导书、图纸、封样样品、技术规格书及其它相关技术文件的 要求进行检验，并将检验结果以适当形式记录。检验部门使用的封样样品按封样管理的要求执行。对于因生产组织或生产计划变更等原因造成在仓库存放时间超过1个月及以上的检验合格物料在重新投入使用前，仓管员应按正常进货检验流程
8、重新报检确认，只有待重新检验合格后才可以投 入生产使用。5.2.4委托测试当进货检验部门不具有某些检测能力时，可委托测试中心及外部具有相应检测资格的机构或单 位进行检测，并要求检测机构出具检测报告。5.2.5判断并出具检验报告检验人员检测完成后，根据检测结果进行判定。由检验员在厂家的供方送货单上签字确认并标注物料检验结果，并及时在MES系统中登录检验结果。对于检验不合格产品，检验员必须在2小时内出具不合格报告单，经进货检验负责人签字确认后并将不合格信息通知到仓管、采购等部门，不合格报告单内容需包括报检 /检验日期、不合格质量特性等级判定、不合格物料数量、不合格原因 描述等信息。进货检验相关负责
9、人每日将不合格信息统计到日报内并发送至供方品质管理人员及质 量信息统计员，对于不合格物料由采购部门组织相关部门按不合格品控制程序进行处理。对于合格入库的零部件在生产中发现问题不能继续使用的，由领用部门开退库单交仓库保管员，同时通知生产部采购模块、品质部进货检验确认；对于合格入库的零部件在日常稽查中发现问题， 通知生产部采购模块、品质部进货检验确认。如经分析属零部件批量不良，进货检验下质量信息 反馈单反馈给供应商，若供方整改仍不合格经工厂品质部负责人批准后可对相应供应商停止检验。 对于尚未使用的零部件进货检验开据封库通知单，仓库部门配合控制。供方整改到位，有根治措 施，经工厂品质部负责人批准可以
10、恢复检验。5.2.6产品入库仓库管理人员收到检验部门的检验确认后，根据检验结果更换检验状态标识。对于合格、不合 格产品分区摆放、标识，并登记入存卡。5.3认可进货 5.3.1认可进货流程5.3.2认可进货资格5.3.2.1 物料零件的要求进货检验部门根据以下条件之一确定认可进货物料类别:专业性强，公司现有检验手段、资源和能力等无法满足检验试验要求（如变频电机、进口电子产品类等）；生产技术要求不高，对公司产品质量影响甚微（如海绵球等）。5.3.2.2供方资格的要求提供认可进货物料的供方必须满足以下条件时，方可获得认可进货资格：最近3次红黄牌评价中未被列为红黄牌供应商；最近供货批次中至少连续10批
11、的检验批次合格率达到100%最近3个月未发生批量性质量问题或质量事故。5.3.3认可进货物料的确定认可进货物料的确定由进货检验部门根据认可进货物料的要求和认可进货物料供应商的资格要 求确定认可进货物料，并由各工厂品质部负责人批准，统一发放相关部门，作为认可进货管理运作 的依据。同时进货检验部门根据认可进货物料或认可进货物料供应商的变化编制认可进货物料清 单并进行维护，根据认可进货的变化随时将维护更新后的认可进货物料清单发放相关部门执 行，以保证认可进货物料管理的受控性和连续性。5.3.4认可进货监控管理5.3.4.1 检验仓库（含外租仓）管理员对属于认可进货的物料在收到物料后即对物料的名称、型
12、号规格、物 料编码、数量及外包装进行核对验收，无误后标识并向进货检验报检，进货检验员签字确认后入仓。对于不符合物料由物资管理按照相关流程及程序处理，进货检验负责对使用的认可物料认可检 验零件抽样计划进行抽检，对于不合格物料即出具不合格报告。对于电子类物料，进货检验员或检验主管依据认可进货物料清单和供方提供的物料出厂检 验报告进行签名确认，进货检验人员在收到报检通知后的1小时内将检验结果通知仓库人员。5.3.4.2 使用监控工厂对使用的认可进货物料的质量状况进行监控，发现物料不合格时，按不合格品控制 程序对不合格品进行处理并将信息反馈给品质部、仓库、采购等相关部门。品质部门对认可进货物料在生产过
13、程及市场过程中发生的质量问题组织技术等相关部门进 行责任界定。属于供方责任的，由品质部负责按合作协议等有关规定进行处理、处罚。对于无检测能力的认可物料，直接在供应商提供的检验报告上签字认可。5.3.5认可进货资格取消和淘汰5.3.5.1获准认可进货的供方若出现以下情况之一（但不限于）时，必须取消认可进货资格：评审不合格；红黄牌评价时，该类物料被评为红黄牌；造成批量性质量问题或质量事故；正常检验抽查 Z、A B类不合格；型式试验抽查 Z、A B类不合格；进货检验或供方管理模块认为有必要时。5.3.5.2生产下线率出现异常超标的非重要性物料（如海绵类），对供方的此类物料进行两周加严 检验控制，仍出
14、现质量问题时则取消认可进货资格。如为单批问题，在加严控制时再没有问题发生， 仍保留认可进货资格。5.3.5.3认可进货物料的取消和淘汰由进货检验职能根据以上质量问题确认并由品质部供方品质管 理职能会签，同时更新认可进货检验物料清单。5.3.5.4对于符合供方评级管理办法中供方淘汰条件规定的应按规定进行淘汰。5.3.5.5停止认可进货物料在整改期间的检验控制措施（但不限于）：对于公司现有检测手段无法满足控制要求的，进货检验部门可以采取向供方派驻检验员， 对供方的产品实现过程进行控制，或采取其它措施要求供方整改。停止认可进货物料需要恢复其认可进货资格，按本标准5.3.2.2规定重新进行评价。5.4
15、紧急放行5.4.1在通常情况下，所有采购的原材料、零部件在检验、验证合格后方可使用。5.4.2采购模块应按生产计划、采购计划组织采购，并应根据原材料、零部件的检验周期留出提前 量，以保证进货检验的顺利完成。5.4.3进货检验在接到仓库报检后应及时安排检验，不得无故超出检验周期。5.4.4确因生产急需，某采购原材料或零部件来不及完成检验时，供方原因造成的由采购模块提出 紧急放行申请。公司内部部门原因造成的，由责任部门填写紧急放行申请单，提出紧急放行申 请。5.4.5品质部负责对紧急放行申请进行确认。紧急放行的原材料、零部件必须满足以下条件：5.4.5.1确是生产急需，一时来不及完成规定的检验、验证内容；5.4.5.2 一旦检验结果不符合规定要求，确能及时全部追回和更换的。5.4.6若因紧急放行的原材料、零部件经检验、验证不合格需要更换，而更换将影响整机产品质量 时，不允许
