《ERP系统管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP系统管理制度（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、蒅备案登记号：袅ERP系统管理制度薀文件编号：莇版次：袆受控状态：莃密级：艿编制/日期：蒇校对/日期：芇审核/日期：肅第一章总则莂第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。第二条：ERP系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。第三条：ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。蒆第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。第五条：信
2、管部，作为ERP系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP项目实施负总责。蒄第二章内容薃第一条：我公司ERP系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。肁第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。薆第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助在软件使用界面按F
3、1键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。袅第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。芅第五条：ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。袀第六条：ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。羀第七条：ER
4、P系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。芆第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。蚃一）制单人员管理规定：1、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单据的准确性和及时性；羃2、制单人员权限发生变动时，申请人填写ERP用户权限申请表，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP系统中进行更改。二）审核人员管理规定：l、审核人员严格按ERP制单任务及工时统计、检查内容对制单人员所编单据进行实时审核，并对自己的审核工作负责，如发现制单人员数据录入错误，应及
5、时调整错误数据，避免错误数据影响到下游工作部门。2、审核人员权限发生变动时，申请人填写ERP用户权限申请表，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP系统中进行更改。第九条：手工单据管理要求：1、手工单允许使用的情况；1）当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时，应及时通知信管部，由信管部确认修复所需时间，如当时不能解决可先使用手工单据，但单据上需要信管部人员签字确认。同时信管部应在两小时内解决非硬件性故障并通知打印人员进行打印，将手工单据附于手工单后，并在打印单据上填写相应的手工单据号。2）非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生的采购，
6、应电话请示公司总经理，经批准后，方可先由相关人员手工记录其采购、入库及领用过程，并12小时内通知相关部门核实情况，经确认后在ERP系统中补录单据并打印，同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP单据。2、手工单据使用的流程：在允许填写手工单据的情况下，相关部门负责人应安排相应的人员填写手工单据，相应的审核人员审核签字后方可执行下一步操作。如该工作影响下游工作在ERP系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进行处理，此类单据应于12小时内在ERP系统补录完成。同时将手工单据附于打印单据后，并在打印单据上填写相应的手工单据号，同时通知下游岗位补录E
7、RP单据。3、手工单填写要求及规范：手工单应经具相应权限审核人签字确认，所有单据必须按ERP设定的岗位填写完整，如果不符合要求，即：若出现制单人（录入用户）与部门主管（审核用户）为同一人的情况，下游人员拒绝执行并通知信管部人员，同时由此引发的责任由单据审核人员负责。4、若制单审核中有一个环节的人员不在岗或两个环节的人员均不在岗，则由该部门负责人指定该部门相应的制单审核人员。肀5、若部门负责人无法指定相应的临时操作人员，则由该部门负责人同意后，方可开具手工单，该部门的相关人员在回岗后应将该手工单于12小时内录入ERP系统，并将手工单附于补录的打印单后。蚇第十条：调整数据管理要求：1、物料清单的定
8、额调整：应由工艺人员做好调整后的物料清单经由部门经理报总经理审批后，信管部的人员方可根据该调整更改ERP系统内的物料清单。2、收发存的误差调整：在财务核对后找出相应的差距经由部门经理报公司领导审批后，信管部的人员方可在ERP系统内进行调整。（必须确认为非人为错误造成的差距）莅第十一条：反审核单据管理要求：1、制单人员完成操作后，审核人员进行审核时发现错误，可及时在部门内删除该错误数据进行重新制单，或要求制单人更正。2、审核人员完成审核进入下游单据时，下游单据人员发现该单据出现错误，则应及时要求其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。蚂第三章ERP系统资料修改流程肀ERP系统资料的
9、修改应严格按照以下流程图有序进行，基本分为权限修改、货品资料修改、往来单位修改。申请人填写相应的申请表后，由其所在部门负责人签字确认，经逐级审批后，方可交信管部的人员执行；若发生紧急情况急需修改系统资料，相关人员应及时电话请示主管领导，并在于12小时内及时补填办以上手续；ERP管理员未接到主管领导的紧急通知或审批过的申请表不得随意修改系统资料，若随意修改，造成后果及损失一律由其本人承担。肈袂领取申请表蒀填写申请信息膀确认执行结果膄管理员执行薄部门负责人意见艿总经理审核芀表格归档薅1、流程说明（包括修改货品资料、往来单位资料、操作员权限的增加或减少）肂l）本人提出申请，到信管部领取ERP申请表。
10、2）本人在申请表中填写申请信息，其中包含部门、申请人、申请日期、申请详情等。节3）部门负责人意见莀4）总经理审核意见5）公司领导批准意见6）管理员执行7）申请人确认执行结果8）信管部将该表格统一编号并归档。羆2、附表螄表3-1肁ERP用户权限申请表编号:_葿申请人信息莇申请人膂新进员工螀已过试用期未过试用期蕿用户名薄在职员工羄岗位变动非岗位变动蕿部门虿岗位/职务羅模块名称莂单据/报表薂浏览虿编辑莆审核肄备注莁审批流程蝿申请人：螇信息管理部：薁总经理：腿部门负责人：衿完成情况膇ERP管理员：芃申请人确认:膂备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。罿2、本表中数据内容请填写详细，便于
11、有效执行。芄表3-2羅ERP往来单位变动申请表编号：_羁申请人信息聿申请人蚅部门蒃变动类别蚀新增修改膈清沟单编号肆往来单位简称膅往来单位类型葿往来单位全称芈地址蒇联系人薃联系方式蒂开户银行芈银行帐号薄备注莅往来单位编号肇供应商客户膄供应商客户螁审批流程蒈申请人：总经理：螆部门负责人：公司领导：膄信息管理部：膁完成情况芀ERP管理员：袈申请人确认：芄备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。薂2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。蚈表3-3薇ERP货品资料变动申请表编号：_莄申请人信息羃申请人莀变动事项莆新增货品蒃部门肀修改货品袈请购单编号膅货品名称薃规格蒁单位薀类别膈备注蚃货
12、品编号审批流程申请人：总经理：信息管理部：公司领导：部门负责人：完成情况ERP管理员：申请人确认:备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。第四章惩罚办法一、考核部门：信管部于次月10日将上月考核资料交总经理审批后执行相应的奖惩措施。二、考核职责：1、部门负责人考核职责：l）业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。2）财务部门负责人负责对财务数据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。2、信息管理部考核职责：负责对财务及业务各模块单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。
13、三、惩罚内容：（一）单据录入及时性：1、ERP岗位职责要求各部门按该时间点完成，如各项硬件软件环境均运行正常而录单不及时，一张单据罚款10元。2、手工单据在特殊情况下己实施完毕，但未能在12小时内补录ERP单据，则每张单据罚款10元。3、每月26日，信管部清查未执行的单据，确认该单据属于当月应执行但未执行，一张单据罚款10元。（二）数据录入正确性：1、下游单据在制单过程中引用上游单据数据时，发现其数据错误导致下游工作无法继续，由其通知信管部人员进行核实情况，如情况属实，则每张单据罚制单人员5元，审核人员10元。（三）ERP帐号权限：1、超过部门所属模块使用其他部门帐号制单或审核单据者，每发现一次对其处以20元/次罚款。（四）手工单据填写规范性：手工单据未按管理规定要求填写，如制单人与主管领导属同一人签字，由信管部查实该情况后，制单人罚款10元，主管领导20元。（五）安全管理：ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用，若透露给他人所造成的损失，由透露方承担相关的责任，同时对其处以100元次的罚款。（六）结账工作或调账：1、财务部负责
