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1、受控文件清单编号： 共 页第 页序号文 件 名 称编 号版本号/修改码编制/日期： 审批/日期：文件发放、回收记录 编号: 序号文件名称文件编号发放号发放收回备注份数签收日期份数签收日期文件更改单 文件名称文件编号修改原因（包括修改影响）： 更改前内容：更改后内容：更改方式：划改 换页 换版注：本栏由文件管理部门填写 。评审意见： 签名/日期： 外来文件登记审批表编号 : 序 号文 件 名 称编 号版本状态使用 批准人备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：序号文件名称编 号版本作废日期备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：序号文件名称文件编号版本份数销毁
2、方式销毁日期批准人注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：序号文件（记录）名称编 号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期质量记录清单编号： 共 页第 1 页 序号编 号记 录 名 称保存期限保管部门12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02序号记录名称或档案号销毁原因销毁时间批准人销毁人注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称： 编号：/QR5.4.1-01统计部门统计时段统计记录：统计结果（可包括分析和建议）： 统计人/日期： 管理
3、评审计划编号：/QR5.6-01评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1、 质量管理体系及其过程有
4、效性的改进；2、 与顾客要求有关的产品的改进；3、 资源需求评审准备工作要求：管理评审通知应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排： 年度第 次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见管理评审通知。管理评审通知编号：/QR5.6-02评审会议时间： 评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排：1、质量体系审核报告。发言部门： 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门： 3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、 销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过
