《物供中心采购业务流程手册(新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物供中心采购业务流程手册(新)（142页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、神东集团物资供应中心采购业务流程管理手册（第三版）神东集团物资供应中心二一年五月二十五日目 录一、岗位说明书：301、物资供应中心分管采购副主任302、物资供应中心采购部经理803、物资供应中心采购部副经理1904、物资供应中心采购部采购员30二、物资采购管理流程4901、国产物资采购计划收发流程4902、国产物资零星采购流程5103、国产化、本地化物资零星采购流程5904、物资协议采购流程6505、报股份公司采购国产物资计划编审流程6906、股份公司采购国产合同系统录入流程7407、国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程7608、物资采购集中招标合同审签流程8009、国产及国产化、
2、本地化物资集中招标采购合同系统补录流程8610、进口备件询价及采购审批流程8811、股份公司采购进口物资合同系统录入流程9212、进口、国产化设备采购流程9413、变更运输方式审批流程10014、进口、国产化索赔管理流程10215、进口索赔件领用流程11216、国产不合格品处置流程11417、国产物资采购供应商入围工作流程11718、国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程12119、国产物资采购供应商评议工作流程12520、物资供货质保金支付流程131三、采购相关流程13321、公司级物资采购合同审签流程13322、设备试用协议签订流程13548一、岗位说明书：01、物资供应中心分管
3、采购副主任岗位名称物资供应中心分管采购副主任所属部门物资供应中心流程序号流程名称所属部门1设备试用协议签订流程设备管理中心2国产物资零星采购流程物资供应中心3国产化、本地化物资零星采购流程物资供应中心4报股份公司采购国产物资计划编审流程物资供应中心5国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程物资供应中心6物资采购集中招标合同审签流程物资供应中心7进口备件询价及采购审批流程物资供应中心8进口、国产化设备采购流程物资供应中心9变更运输方式审批流程物资供应中心10进口、国产化索赔管理流程物资供应中心11国产物资采购供应商入围工作流程物资供应中心12国产物资采购供应商评议工作流程物资供应中心13
4、物资供货质保金支付流程物资供应中心职责任务序号流程步骤（职责任务）工作内容及标准时限相关表单相关系统相关制度制度条款内容1设备试用协议签订流程审核商务协议物资供应中心分管采购部副经理审核设备试用商务协议。1天设备试用商务协议2国产物资零星采购流程审批对比价采购目录表进行审批1天物资供应中心零星物资采购订货目录神东煤炭集团招投标管理制度（试行）(神东【2005】314号文)第十五条_ 公司对工程建设项目采购招标实行计划管理。在项目初步（基础）设计批准后工程项目应当编制工程项目招标计划。招标计划分为三类：项目招标总体计划、招标年度计划、招标实施计划。项目招标总体计划应当在初设批复后30日内编制上报
5、，并纳入到项目实施计划。招标年度计划应在每年最后一个季度内编制上报。招标实施计划应在发售招标文件前7日上报。3国产物资零星采购流程审核对采购员提交的（单一来源）零星采购审批表内容认真审核；属于第一次开标后只有一家供应商报价的审批内容，需要同时审核分析报告1天(单一来源竞争性谈判)零星采购审批表物资采购管理实施细则(神东201041号)4国产化、本地化物资零星采购流程审核对比价采购目录表进行认真审核1天物资供应中心零星物资采购订货目录;零星采购订货审批表物资采购管理实施细则(神东201041号)第十五条_ 公司对工程建设项目采购招标实行计划管理。在项目初步（基础）设计批准后工程项目应当编制工程项
6、目招标计划。招标计划分为三类：项目招标总体计划、招标年度计划、招标实施计划。项目招标总体计划应当在初设批复后30日内编制上报，并纳入到项目实施计划。招标年度计划应在每年最后一个季度内编制上报。招标实施计划应在发售招标文件前7日上报。5报股份公司采购国产物资计划编审流程审核股份公司采购物资明细报中心分管领导审核股份公司采购物资明细表1天股份公司采购物资明细表物资采购管理实施细则(神东201041号);股份公司集中采购管理目录(2008年)第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后，在每月2
7、5日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。;神东煤炭分公司资供应管理办法第十一条 属股份公司集中采购的计划由物资供应中心统一汇总后，并经公司分管领导审批后上报。 物资供应中心国产物资采购管理实施细则第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。6国
8、产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程审核对拟订招标审批报告内容进行认真审核，并对于因不够三家供应商而须采取招标以外的其它采购方式的，应当经过复核；1天物资单一来源采购、竞争性谈判、邀请招标审批表7国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程审批对拟订招标审批报告内容进行认真审批，不属于单一来源采购，竞争性谈判、邀请招标的采购订货目录审批表由中心分管采购副主任审批后直接提交采购代理机构1天物资集中招标会议采购订货目录审批表8物资采购集中招标合同审签流程审签系统中审批后打印出的合同文本，采购金额小于100万元的，需经中心采购分管领导签字后盖章生效半天技术协议;物资供应中心EAM系统采
9、购单9物资采购集中招标合同审签流程初审合同条款1、确认该合同项目已经按照分公司招投标管理制度或者其他有关制度履行了规范的谈判程序，并且该谈判结果已经分公司同意；2、确认合同条款记载了合同谈判的全部成果，且能够满足分公司通过本合同拟实现的目标；3、对依照本细则无需报技术主管部门审核的合同，确保合同的技术条款准确、清晰、合法。1天合同书神东煤炭集团合同管理细则(试行)(2005年)第二十一条 业务审核由业务主管部门负责，其职责是：（一）确认该合同项目已经按照公司招投标管理制度或者其他有关制度履行了规范的谈判程序，并且该谈判结果已经公司同意；（二）确认合同条款记载了合同谈判的全部成果，且能够满足公司
10、通过本合同拟实现的目标；（三）对依照本细则无须报技术主管部门审核的合同，确保合同的技术条款准确、清晰、合法。第二十二条 技术审核由相关技术主管部门或者单位负责，审核部门或单位应当确保合同及其附件规定的质量、规格、技术、安全性能、进度及其他技术条款等准确、清晰、合法且能够满足公司通过该合同拟实现的目标；拟列入基本建设或者专项资金计划内的合同由规划发展部履行计划审核程序，并就是否同意签订本合同提出明确意见。10进口备件询价及采购审批流程审批属于重点类进口备件范围内的,需要由中心分管采购副主任对进口备件计划采购审批表进行审批,并向集团公司机电副总经理汇报相关内容. 1天神东煤炭集团计划采购审批表;比
11、价意见反馈表物资采购管理实施细则(神东201041号)第二十九条 单项或同类物资汇总采购计划金额在200万元人民币以下的，要由采购部经理审核，中心分管领导审批后报股份公司采购。200万元人民币以上的，要由采购部经理审核（必要时组织公司相关技术人员会审），中心分管副主任审核、中心主任审批、向公司分管领导汇报后报股份公司采购。11进口、国产化设备采购流程汇报公司分管领导和采购中心评标后在接到采购中心通知时，应及时通知中标厂家进行谈判，谈判结果要经中心审核、汇报公司分管领导批准后方可通知供应商起草合同并小签。同时上报采购中心报批后签订合同1天会议纪要物资采购管理实施细则(神东201041号)第五十五
12、条 评标后并在接到采购中心通知后，应及时通知中标厂家进行谈判，谈判结果要经中心审核、汇报公司分管领导批准后方可通知供应商起草合同并小签。同时上报采购中心报批后签订合同12进口、国产化设备采购流程合同商务部分小签合同附件起草完毕后，合同商务部分小签由物资供应中心分管采购副主作负责1天股份公司物资采购文本合同物资采购管理实施细则(神东201041号)第五十五条 评标后并在接到采购中心通知后，应及时通知中标厂家进行谈判，谈判结果要经中心审核、汇报公司分管领导批准后方可通知供应商起草合同并小签。同时上报采购中心报批后签订合同13变更运输方式审批流程审批对紧急运输审批表进行认真审核。要求及时、准确。1天
13、变更运输方式呈批表14进口、国产化索赔管理流程听取汇报通过索赔谈判与供应商未达成一致意见的,向中心分管采购副主任汇报,听取指导性意见后上报公司或采购中心采取其它途径处置30分钟鉴定结果15国产物资采购供应商入围工作流程审核对业务人员提交的物资采购供应商入围申请进行认真审核1天供应商资质审查单物资采购管理实施细则(神东201041号)第二十三条 参加资质审查的人员必须根据供应厂商资质审查表所设各栏目对照相关供应商提供的相关证件进行认真审核，并如实填写，不准空白或简化，不准他人代写，更不准交由投标人填写。审查完毕要在负责审查的项目栏内签署意见并签名，明确是否同意厂商参加会议，并承担相关责任。16国
14、产物资采购供应商入围工作流程审批审核供应商各项证件，变更名称是否符合公司规定，防止因名称变更影响与公司业务往来1天供应商名称变更审查表;营业执照17国产物资采购供应商评议工作流程审核应对物资采购供应商评估方案进行及时和认真的审核1天供应商评议方案物资采购管理实施细则(神东201041号)第五十六条 评议工作要确定评议对象、方法和标准。要严格按供应商考核评议表及相关规定确定评议等级，报公司主管部门审核，经公司分管领导审批后编入合格供应商名录（要载明具体资质情况及准许投标的具体项目及规格型号等具体要求）。18物资供货质保金支付流程审核认真审核材料配件供应商的供货质量证明1小时无质量问题证明02、物资供应中心采购部经理岗位名称物资供应中心采购部经理所属部门流程序号流程名称所属部门1设备试用协议签订流程设备管理中心2国产物资零星采购流程物资供应中心3国产化、本地化物资零星采购流程物资供应中心4物资协议采购流程物
