金石ERP生产管理软件功能清单

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1、模块名称功能简介1基础信息组织结构设置公司组织机构信息维护仓库信息设置公司仓库信息维护物料大类维护物料分类维护物料信息维护物料信息维护计量单位维护计量单位维护往来单位维护往来单位维护2工程技术物料BOM设置父件信息维护、子件信息维护、生产工艺维护生产工序设置生产工序及单价设置3客服管理销售报价单给客户的报价,可以在生产订单环节中调入生产订单用于客户订单或内部生产任务,可根据物料BOM设置自动生成原材料需求清单,若仓库中有原材料或半成品库存或手动调整需求量,以减少采购减少成本。销售出库单材料销售,可以按生产订单销售、也可以做无生产订单销售。销售退货单客户退货,若当前的销售出库单未挂账,也未作付款

2、申请,可将退货销售单与对应销售出库单一并做挂账结算单。生产交货提醒没有完成的生产订单、会提示该提醒销售明细查询销售记录查询,可查询每笔记录的成本,利润等情况销售统计分析可按往来单位、材料名称来区分汇总成本、利润生产订单综合分析可查询客户订单总金额、已送货金额、已挂账金额、已收款金额、未收款金额。成本明细、利润状况、生产进度明细等。4采购管理原材料需求汇总根据生产订单得出缺料信息,并可以根据缺料信息生成采购计划单。供应商询价该询价记录可在【采购计划单】中生成比价分析,可进行货比三家。也可在【采购订货单】中引用供应商的报价记录。计划类型维护采购计划类型维护如(原材料采购,办公用品采购等)采购计划单

3、列表材料采购计划,可以完成原材料上报,审批,询价,比价,确定供应商。采购计划执行汇总查询采购计划中材料的采购情况采购订单列表采购订货,相当于采购合同。可根据采购计划调入。预付定金:到【财务管理】做【付款申请单】,其中付款名称要为:订货款、定金或预付款,并且要对应好采购订单号。采购入库单列表材料采购到场入库,如果有质检环节,可以设置多级审核来完成。可以执行【采购计划单】或【采购订货单】,如果这两个环节都做了,就选择执行【采购订货单】。当场付款的【采购入库单】付款流程要为:现付。有订金、订货单号或需要挂账的付款流程要为:挂账。采购退货单列表材料退货返回厂家,如果 退货冲抵 采购入库单,并且采购入库

4、单没有付款,要把 付款流程设置为:挂账。采购明细查询根据条件查询材料的采购流水账材料采购汇总根据条件查询材料的采购汇总情况材料采购价格分析查看材料的成交价格、每月价格、采购量与价格关系5库存管理其他入库单列表有于 期初建账,他人赠送,不产生应付账款的 材料入库。其他出库单列表用于赠送、借出他人,或送检。仓库报损单列表仓库材料丢失或损坏。仓库盘点单列表盘点库存,校正账面库存与实际库存偏差。该单据会更改材料的账面余额和数量库值摊销单列表解决库值偏差的问题,详细介绍看帮助-流程示意图-软件流程图中库值摊销单的应用库存材料预警查询在材料维护中设定好库存上限下限预警数量,.如果库存中超出设定的范围则会出

5、现在预警查询中材料库存查询可以根据条件查询库存中不为0材料的本期收入、本期发出、结存的数量和金额材料明细万能查询查询关系到库存变化的所有单据中材料的出入库情况材料总账万能查询查询关系到库存编号的所有单据汇总的出入库情况材料出入库流水账查看关系到库存变化的材料出入库流水账6生产管理生产领料单列表车间领用的原材料、半成品,本单据将会影响到【生产领料退料汇总】、【生产领料对照表】、【生产订单】的材料成本。生成退料单列表将领用的原材料、半成品退回仓库,本单据将会影响到【生产领料退料汇总】、【生产领料对照表】、【生产订单】的材料成本。生成入库单列表将生产完成的成品、半成本送到仓库,本单据将会影响到【生产

6、入库汇总】。生产进度单列表本单据不影响到其它模块,只是用来反映生产进度,记录员工的计件工资。生成进度查询查询生产进度、员工计件工资明细。计件工资汇总根据条件汇总员工生产计件量、金额生产领退料汇总根据条件汇总生产中领退料的情况生产领料对照表针对一个或者多个生产单进行用量的对比生产入库汇总表根据条件查询产品的生产入库合格情况7财务管理费用科目维护维护其它费用单中费用科目维护收付款名称维护收付款名称维护支付方式维护支付方式维护资金账户信息登记资金账户信息 其他费用单列表其它费用,如:业务费,招待费,差旅费,办公费,运费,税金等。其他费用明细查询根据条件查询其它费用的明细情况其他费用汇总统计汇总其他费

7、用名称的开支情况挂账结算单列表付款流程为:“挂账”的【采购入库单】、【销售出库单】、【采购退货单】、【销售退库单】的单据可挂账,该单据可以实现记录优惠金额。如果有退货冲抵采购的情况可将【采购入库单】与【采购退货单】合并在一张挂账单上。发票单列表记录收入发票和支出发票,包括发票对方单位,我方单位,发票金额,成本摊销单列表生产成本的摊销包括(领料成本,计件成本,员工工资,其它费用,固定资产折旧)员工请款单列表员工申请借款,审核通过后,还需要做【付款单】来支付借款。员工还款单列表员工还款,也可从工资中抵扣员工借还款统计查询员工的借还款情况付款申请单列表用于【其它费用单】、【挂账结算单】和付款流程为:

8、“现付”的【采购入库单】、【销售退库单】的付款申请。对于【其它费用单】可以多单一并付款。付款单列表需要前面的【付款申请单】或【员工请款单】审核完成后,再做本单据。 收款单列表用于【挂账结算单】 或 付款流程为:“现付”的【销售出库单】、【采购退库单】的收款。资金调拨单列表用于公司账户调拨,资金收支查询查询某账户或所有账户的收支情况往来对账查询所有资金账户流水、结存记录。往来应付应收汇总查询往来单位的所有业务金额情况8员工管理工资参数定义定义员工工资的固定科目项,可在【员工维护】录入每个员工的对应数值员工维护包括工资参数、工作表示、教育经历、工作经历、家庭成员、工作证书、照片、离职记录。考勤机设

9、置链接考勤机的参数设置员工考勤明细从考勤机中导入员工考勤统计可从考勤机中导入或手工录入整月统计结果员工加班单包括员工的加班工作时间,工作数量,单价,金额批量预支单批量预支员工工资,预支的工资会在工资表中扣除员工罚款单员工罚款,可当场上缴,也可从工资表中扣除个人所得税设置包应纳税所得额区间、税率、速算扣除数。并可在【工资项目定义】中引用工资项目定义定义工资表相关科目、实发工资计算公式员工请假单记录员工请假。可填写请假类别、原因,审核、打印请假单。也可设置扣工资金额员工工资表根据【工资项目定义】规则生成员工工资表。员工考勤查询查询员工考勤明细记录、及统计记录预支单查询可按时间段、某人名、某机构查询

10、预支单汇总可通过设定时间段区分人名、班组等来汇总预支单金额工资发放明细查询可按时间段、人名、机构来查询工资发放记录我的工资表查询当前登陆人的工资记录明细9协同办公集成了重要的OA功能,可替换OA软件我的单据中心包括:我创建的单据、待我审核的单据、我已审核通过的单据、抄送来的单据、待我处理的单据我的信息中心公司新闻公告、我的提醒消息、库存材料预警提醒工作计划工作计划安排、计划批注、计划总结、计划打分、计划审核通讯录个人通讯录,可设置公开人记事本个人记事本,可设置公开人提醒中心后台管理管理提醒消息、消息的新建、删除、修改新闻公告模块设置设置新闻公告的模块,模块管理员新闻公告后台管理新闻公告的新建、

11、删除、修改我的信息中心关于我的 新闻公告、提醒消息、材料库存预警提醒安全质量管理安全、质量、法律法规等资料管理。文档管理文档目录维护、目录授权、文档批量导入、导出、借阅、检索。如:管理日常会议纪要、规章制度、证书、工艺文件、操作手册、财务报表、图纸等。可授权查看人或修改人。重要的证件需要年审可设置提醒消息。签呈管理可以完成由申请人发起相关事宜(支持附件)、到各部门领导签批、并抄送至相关部门存档的整个工作流程。我的电子签名设置一个自己手写的签名图片导入到软件中,可以做为打印时的电子签名10.系统维护用户管理权限设置包括用户管理、角色管理、模块权限分配。 是软件运行的必要条件,系统管理人员可以定义诸多不同的用户角色,角色在这里也可以理解为不同的工作岗位,如:生产总监、财务科员、财务主管等。系统全局设置软件操作规则开关设置,系统内的所有用户都要遵循。如:“所有的业务单据审核后才生效”、“业务单据只有创建人本人修改”等。审核流程设置定义单据流程,每种单据可定义多种审核方案,开设置方案的发起条件,可发起人等。系统初始化系统的初始化资料,将软件内的事例数据或基础数据清除,是软件首次运行的必要条件。操作日志查询所有用户的操作记录删除冲销数据将系统内的所有红字冲销的单据彻底删除(在执行本操作前可将已冲销单据可再次恢复)数据维护数据的备份、还原,备份文件的维护4 / 4

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