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1、上海银科实业有限公司文件编号：YK-QP06标 题采购控制程序版本：A/0页码：1/21 目的为持续稳定地保证最终产品的质量，在采购产品包括各种原材料、辅料、外协件等活动过程中，公司制定采购控制程序，以确保所采购产品的质量符合规定要求。2适用范围本程序适用于公司采购产品的质量控制。3职责3.1技术部提供采购产品的明细清单、技术要求及验收标准。3.2采购根据采购文件分类要求，按公司认定的合格供方或单位，有计划地采购。3.3采购部对供方进行评估和选择，编制合格供方的名录，并定期复审；同时做好采购产品的验收工作。4工作内容4.1供方的评价评估供方的综合能力，选择合格供方。4.2由采购部了解供方的基本
2、概况（质量保证能力、生产能力、供货能力和信誉等）后，并填写各供方资质评审申请表a推荐供方。b质量部与采购部对供方进行现场考查和审核，并由汇总填写评估表。4.2.1经评审合格的供方被确认后，由公司总经理或其授权人与供方负责人签订外购外协件技术协议书，填写“合格供方名录清单”，报总经理审批。4.2.2采购部对关键件和重要件必须从合格供方进行采购。由仓库保管员填写的“进料检验单”随同实物进行检测认定，若质量符合要求，且经生产小批量使用正常后，由质量部填写“外购、外协样品试用报告”，经总经理审批(总经理不在时，由常务副总经理)，即可批量供货。采购部负责建立供方业绩档案，定期评价确认（一般每年一次）对不
3、符合公司要求的供方，要求限期整改，达不到要求的，报总经理批准取消合格供方资格。4.3采购资料4.3.1由采购部按各类产品的质量特性编制“产品（明细）表”，标明材料、零件的名称（或图号）、型号、规格、数量、外协加工图样、质量标准包括适用体系名称版本、供方、级别和协作内容与验证要求，标识采购产品，采购文件发放前经总经理批准。上海银科实业有限公司文件编号：YK-QP06标 题采购控制程序版本：A/0页码：2/24.3.2已被评定的合格供方名录。4.4采购的组织实施4.4.1采购部根据生产指令单安排采购计划，由仓库管理员填写“采购清单”，采购部经理批准实施。4.4.2采购部按原材料“采购清单”，参考“产品（明细）表”，如期采购，进货及时。既不影响生产，又不积压库存。保存有关采购文件的副本，以便追溯。4.5采购产品的验证4.5.1采购产品的进厂验证，由质量部按产品的监视和测量控制程序规定进行，经检验不合格的产品按不合格品控制程序规定进行。5记录 QR7.4-01供方资质评价表QR7.4-02外购外协技术质量协议书 QR7.4-03合格供方的名录清单 QR7.4-04外购、外协件样品试用报告 QR7.4-05采购计划清单(正、副本)QR7.4-06供货质量反馈单QR7.4-07采购计划单QR7.4-08变更供应商申请单- 2 -
