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1、XX 煤制 天 然气有 限 责任公 司项目质量管理文件文件编号： DFCTS-QAD-09工程质量控制点划分管理规定0版次编制审核批准批准日期编制部门：质量管理部参编：发表范围：各职能部门/各区域项目部/监理单位/承包单位文件会签表序号职能部门1工程建设部2技术设计部3物资供应部4铁路管道部签署日期2011年 月曰2011年 月曰2011年 月曰2011年 月 日目录1. 目的 12. 适用范围 13. 工序质量控制点 14. 工序质量控制点控制内容 15. 工序控制要求 16. 附录 21. 目的为切实抓好阜新煤制天然气项目工程建设过程中的工程质量，有效控制各施工阶段各承包单位的质量行为和实
2、体质量，方便各承包商结合本项目工程特点，针对不同的施工阶段制定相应的工序质量控制点，实施在项目工序质量 控制上的统一管理，特制订本规定。2. 适用范围本规定适用于阜新煤制天然气项目工程建设范围内的施工阶段工序质量控 制点的管理，要求所有工程建设参建方共同执行。3. 工序质量控制点工序质量控制点共分A、B、C共三级：3.1. A 级：应由区域项目部、监理单位、施工承包单位三方专业技术人员联合检查；3.2. B 级：应由监理单位、施工承包单位两方专业技术人员联合检查；3.3. C 级：应由施工承包单位的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查；3.4. 需设计人员参加的还应通知设计单位。4.
3、工序质量控制点控制内容4.1. 各承包单位应根据各自承包的工程内容及相关施工规范和本规定的要求，制 定工序质量控制计划及控制内容，报监理单位和区域项目组批准后实施。4.2. 各承包商制定的工序质量控制点的要求不应低于本规定的要求；4.3. 对C级控制点，要求施工承包单位根据相关施工规范，结合所承担的工程项 目制定相应工序质量控制点和控制内容；4.4. 工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后编制。5. 工序控制要求5.1.施工过程实行工序质量控制，上道工序不合格，检查各方不予签证，则不能进入下道工序施工；5.5.5.5.6.2. 对A和B级控制点，承包单位必须提前24小时通知相关单位和部门专
4、业技术人员检查。需设计人员参加的还应通知设计单位；3. 工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，承包单位必须按照工程质 量监督机构的要求执行；4. 锅炉、压力容器等特种设备的工序质量控制点内容除执行本规定外，承包单 位还应按照阜新市特种设备安全监察管理部门的要求执行；5. 工序质量检查合格，参检各方在工序质量控制记录上签字确认，工序质量控 制记录由承包单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。各检验方留存 相关的信息资料并进行质量信息统计。附录Q-06-F1 阜新煤制天然气项目三级质量控制点原则划分表阜新煤制天然气项目四级质量控制点原则划分表Q-06-F1序号工程质量控制点等级表号备注施工
5、前期准备1施工单位资质审查A必查2施工组织设计（重大方案）申查A必查3施工人员及施工设备审查A4项目管理组织机构审查A必查一、土方工程1工程定位（高程）测量B2地基验槽（坑）B天然地基升为A3检查回填土压实密度B4工序过程控制C二、桩基工程1定位放线A2预制桩检查B3预制桩试桩检查B4预制桩施工质量检查B5灌注桩施工质量检查B6桩基础承载力和完整性检测检查B7桩基工程验收A8工序过程控制C三、钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料实验报告B2审定混凝土试块实验报告及质量评定记 录B3工程定位测量B4地基验槽（坑）B天然地基升为A5检查钢筋绑扎质量B6检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告B7检查
6、模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B8基础混凝土浇筑B9砼试块同条件养护检查B10检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B11检查预埋地脚螺栓B12基础验收及专业中间交接A必查13大型基础沉降观测A必查14隐蔽工程检查A必查15工序过程控制C序号工程质量控制点等级表号备注四、钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂实验报告B2构件载何实验记录B3钢筋混凝土构件吊装验收B4检查构件接头焊接和灌浆质量B5沉降观测B6隐蔽工程检查A必查7工序过程控制C五、建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材 料实验报告B2审定混凝土试块实验报告及质量评定记 录B3工程定位测量B4地基验槽（坑）B天然地基升为A必查5检
7、查钢筋绑扎质量B6检查钢筋绑扎焊接情况B7检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B8基础复测B9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B11灰缝厚度和饱满度B12防水工程质量检查验收（成品库房）B (A)13防腐工程施工B14防潮层的检查B15屋面工程检查（成品库房）B (A)16门窗及附件安装的质量检查 （成品库房）B (A)17装饰工程检查（成品库房）B (A)18防静电地板材料及安装质量的检查B19电气安装工程及试验检查A必查20水磨石地面检查B21沉降观测B22楼层测量B23隐蔽工程检查A必查24工序过程控制C六、砼水池1验线B2验槽A序号工程质量控制点等级表号备注
8、3底板钢筋和池底模板检查B4池壁钢筋和池壁模板检查B5池盖钢筋检查B6后浇带钢筋和后浇带模板检查B7砼浇筑检查B8施工缝清理B9注水试漏B10池内外防腐B11回填土B12验收A必查13工序过程控制C七、道路1原材料验证B2路基B3基层B4面层B5路缘石B6路肩B7验收A必查8工序过程控制C八、钢纟吉构1检查材料及连接件合格证、材料及连接件 复检B2检验焊接材料B3检查焊缝质量B4工程定位测量B5钢结构安装B6H型钢结构安装B7高强螺栓连接检查B8塔架杆件挠曲失高实测B9塔架安装B10防腐涂料及防腐施工B11防火涂料施工B12钢结构验收A13工序过程控制C九、静设备1审查图纸明确压力容器等级B2
9、检查焊工资质A必查3现场设备组焊B序号工程质量控制点等级表号备注4现场焊接热处理检查B5设备开箱检验（关键设备）A必查6设备基础专业中间交接记录及基础复测、 表面处理B7设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）A必查8立式设备安装A9卧式设备安装A10检查地脚螺栓紧固A11二次灌浆B12塔盘安装A13设备填充A14反应器、再生器附件安装B15反应器、再生器外部构件安装B16空冷器构件安装B17衬里工程施工A18设备的清洗、吹扫A必查19人孔、法兰螺栓紧固A20设备强度试验和（严密性试验）A必查21梯子平台、栏杆检查B22设备隔热工程施工A必查23检查油漆B24检查液位仪表的安装A25工序过程控制C十、储罐1焊工资格审查A必查2材料质量证明文件检查及复验B3基础验收A4罐底及边缘板铺设检查B5罐底焊缝外观检查B6罐底焊缝检验B7罐底真空试漏A必查8预制构件检验B9第一节壁板安装B10罐顶组焊B11壁板安装B12壁板焊接检查B13壁板焊接检验B14浮顶铺设B15浮顶焊接外观B16浮顶真空试漏B序号工程质量控制点等级表号备注17船仓严密性试验A必查18内浮盘铺设A19浮盘焊接外观B20浮盘真空试漏A必查21附件安装B22罐总体检验B23罐充水试验A必查24补强板严密性试验B25加热器强度试验B26除锈、防腐检查B27保温、隔热检查B28封孔隐蔽A29最终检查验
