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1、材料科岗位职责1. 坚守岗位，遵纪守规，严把材料采购合同关，确保材料质量。2. 建立、健全“三材”及大宗材料、特殊材料的管理制度及台账，严格控制各项工程材料采购不超预算,材料价格控制在建设单位认可的价格内.3. 负责制定公司材料采购和材料管理办法、制度及实施细则，并检查其实施和执行情况。4. 定期组织材料管理人员的业务学习，配合人事科对材料管理人员进行业务培训和考核。5. 组织工程材料的招标工作，编制招标文件，发布招标信息，协调召集材料的开标、评标工作。汇总评标结果，报公司主管领导决策.6. 根据设计要求和业主方对材料品牌要求，负责材料供货时间的保证落实。组织、委派科室人员进入施工现场,对施工
2、单位在工程中所用材料的质量进行全场跟踪监督和检查。7. 根据项目施工进度，协调做好办理建设方签订采购材料和变更材料等工作，并负责按各项工程材料账目的记录，认真做好材料账目核算和审计工作.8. 负责项目工程全部材料的采购和供应工作，对所购材料是否符合国家相关检测标准等情况进行跟踪审核工作.9. 负责项目工程施工现场，按标准化现场要求加强现场材料管理。10. 广泛了解搜集材料信息，关注“三材”及大宗材料价格动态，为公司招投标提供可行的材料价格信息。获取投标竞争最佳成效。11. 负责审核项目部所采购的机具、原材料、成品和半成品。12. 督促项目部材料员对现场材料入库与发放的登记，内容包括数量、规格、
3、价格、进货时间及供应商的履约情况，月报表的收集，并掌握动态,控制材料成本.13. 监督项目部材料员,对各种材料收取质保书、合格证、生产机号、及水泥（3天早期强度报告，28天强度报告）、进口材料的商检合格证明等文件，收取的文件应加盖供应商公章。14. 负责公司项目集中采购供应材料，凡项目所需材料,应填报材料采购审批单，并按程序进行审批。15. 负责公司项目对材料实行季度、年终盘点工作，在每季度的最后一个月的25日26日，由材料员和材料科、财务科等部门,对材料管理做到账实相符。凡账实不符的，要弄清原因，并向公司领导汇报协同处理。16. 采购材料必须取得原始的、合法的票据，经办人应在发票上签字,发现
4、票据不符合规定,经办人应负责向原供货单位索取合法票据。17. 严格监督、验收材料的质量、数量，发现质量数量问题,应立即报告公司领导，同时通知供应商、监理等部门及时处理解决。18. 完成公司领导交办的其他工作。篇二:材料科工作职责材料科工作职责1、在主管处长领导下，负责建材的采购供应工作2、负责考察市场，了解、掌握市场上与基本建设有关的设备、材料、零配件的质量、价格信息以及新型材料的型号、规格、特征、优缺点等，为建设选材提供参考依据.3、负责建材的采购工作。根据施工科提供的需求计划及时组织采购。负责起草标书、组织招标、筛选供货企业.招标应坚持公开、公正、公平的原则.4、负责建材合同的签订及建材供
5、应工作.保证合同文本规范、严密。合同签订后，及时将合同复印件送发分给管院领导、基建处主管处长、纪委、财务处等有关单位，以便于合同执行。5、负责供材的质量监控工作，对不合格材料或违约合同提出处理意见。材料科长和材料员应及时巡视工地、监察、了解材料进场使用情况，发现问题及时处理。6、负责材料付款工作.严格执行审签程序,对没有工地代表签字的材料单应拒签。7、负责竣工后材料手续的整理归档工作。工程交工后一个月内将所管材料整理,纳入工程决算,交施工科备案，并作出材料采购管理总结.6、完成领导交办的其他任务.材料科工作职责为保证杭千公路工程主要工程材料的保质、保量和及时供应，从材料方面满足工程质量和进度的
6、要求,完成处分工材料科对承包人有关材料款项的计量审核工作，拟订如下工作职责。一、主要工程材料采购供应方面：据杭千公路招标文件规定,永久性工程用主要工程材料由业主主持招标,为配合完成此项工作，处材料科主要工作有：1、市场调查与厂商考察;负责各项材料（主要工程材料）市场调查、了解市场材料的单价、数量变化情况及有关生产厂家的产品质量，草拟邀请单位名单供领导决策，参予拟邀请投标厂商的考察工作。2、负责业主主持招标材料的有关招投标事务性工作:起草材料招投标文件，根据领导指示组织有关材料招投标会议，会同有关部门进行招标、开标、评标工作，决标后组织供应商和承包人签订采购合同。3、负责材料供应协调工作:根据承
7、包人提出的材料需用计划，督促供应商及时供应，协调供应中出现问题；督促承包人按时付款，防止欠款过多，供应商供货不及时或不供货。4、每月召开一次由各施工单位材料负责人和监理单位有关人员（必要时邀请供应商）参加的材料工作例会，协调解决材料供应中的有关问题。5、每月深入现场至少一次,了解各施工单位材料供应管理情况，以便做好采供协调工作.二、各标段计量审核方面：有关材料款的计量审核，有材料价格调整和材料设备垫付款的支付、扣回两大项，业主材料部门职责分别如下：1、资料收集汇总:为做好上述两项的计量审核工作，业主材料科应向有关部门收集和自行汇总的资料（均为与调差、垫付款有关材料）有：监理单位应提供资料：每月
8、 4日前报送所辖标段上月的有关材料签认报表(浙路（jb）112、117表）.承包人应提供资料（均应经监理审核后）：a、进场后10天报本合同各分项工程各种材料分规格汇总数量（如有变更应及时报送）及年度计划用量。b、每季末月20日前报下季度及各月用料计划。c、每期计量报浙路（jb)208、209、210、2041(或205）、316表及相关的材料发票和付款凭证。d、每月4日前报上月进场材料数量及结算金额汇总表（按不同供应商分别上报)。供应商提供资料：每月4日前报上月的.a、供货数量金额结算统计表（合同附件五，分合同填）及需方材料签收单。b、需方已签收材料的发票和材料款付款凭证（复印件）。业主应汇总
9、资料：核对上述三方资料后分标段汇总。a、每月汇总进场“调差”（垫付款)材料分规格统计表。b、每期计量支付有关材料费用统计表（处计量部门应将每期核准支付2041表复印件或计量变化情况交材料科以此为据汇总）。c、每月填写上月招标材料付款情况汇总表(供处领导参考）。d、每月填写上月进场材料数量汇总表（供领导参考）。e、竣工后填写材料调差汇总表及计量支付材料费用汇总表。2、材料价格调整：负责审查承包人计量中208表各项材料是否属“调差”项目并按招标确定渠道进货,厂牌数量、单价是否与采购合同相符，基价是否与“编标价相符,然后确定调差金额.核对208表与204-1表该项金额是否相符，并给予核定签认。该项工
10、作应在核对三方提供资料无误或有矛盾经三方统一后的数据为签认依据。调差材料数量控制开始参考各标段报送数量（经监理审核)，最终按竣工图数量（不含损耗并经处有关部门审定）为限额。金额随各期材料合同“采购价”而异，调差按进场时间顺延，先进场先调差,达到控制数即终止，终期支付一次结清.3、材料垫付款支付与扣回：负责审查承包人计量中209表各项材料是否符合规定内容，发票与金额是否相符，支付比例是否符合规定,有无重复报批项目，总金额与2041(或205)、210、316表是否相符.审查210、316表是否填写完整，能否有序反映支付、扣回过程，数字是否准确无误.核对上期“垫付款”是否按规定使用,付款凭证与上期
11、“垫付款金额是否基本相符。核对后予以修正或签认,有违规定暂停当月“垫付款”支付。核对依据亦为三方提供资料（统一后），该款项在预计竣工前三个月停止支付,并在终期支付前结清。三、领导交办的有关工作:除以上两大项工作外，还应完成领导交办的其他有关材料业务的工作。材料保管员职责1、认真学习、贯彻执行公司仓库管理规定,努力提高自身业务水平;2、在部门经理的领导下,全面负责材料仓库的日常管理工作，对进购的所有材料进行行出、入库办理，建立健全出入库保管账;3、负责材料的保管、发放、验收和出入库手续办理等工作，认真填写材料出入库单；4、根据工程实际情况，及时做好分类材料明细账、施工队领用材料明细账，货商明细账
12、、废品处理明细账的登记;5、做好进场材料品名、规格、数量与材料采购单和运单（发票)的清点核对，并进行袋重抽查、目测包装是否破损、是否混杂等;6、负责库存材料的最低库存量、物品使用期限等控制工作,为项目部提出材料申购单提供依据;7、负责公司材料仓库的日常管理工作，保证库存材料标识清楚、码放整齐、特殊材料分类存放，保持仓库内道路畅通、环境清洁卫生，做好防水、防火、防潮、防虫、防盗工作；8、负责仓库材料的月度、季度、年度的盘点工作，定期与财务部会计人员进行账目核对，为财务部进行工程成本核算提供依据，及时将材料库存情况或存在的问题编写报告部门经理、项目经理和财务经理；9、完成部门经理及项目经理交办的其
13、它临时工作.1. 直接对部门经理负责，完成部门经理交办的任务和临时事务，有异常或特殊情况向部门经理汇报和请示；2. 对出入公司的生产资料、生产设备工具、产成品数量进行验收核对，核签原物料领用单和成品入库单，建立台账，做到账物相符,做好原物料、成品出入库日报表;3. 库存原物料、成品存放管理，发现有保质期到期或已经变质的物资，及时向生产经理汇报;4. 根据生产车间生产需求向采购人员提出申购，根据销售部订单合理及时安排出货；5. 根据公司各部门物资消耗、销售情况和供应、出货频率，制定合理的安全库存量；6. 做好保管员、搬运工、配货员、车队司机的日常考勤，仪容仪表管理,工作任务安排;7. 按规范摆放
14、库存物资，分类划区，有序放置，保持库房整洁；8. 做好库房防盗、防鼠、防虫、防霉和消防安全工作；材料交接先核对账目，确定书面账目准确无误后，进行实物盘点，核对账物是否相符.发现异常，作好记录，请示主管决定交接。ok工程材料保管员职责（一）工作职责1、认真贯彻执行公司有关的管理制度，按照公司材料、财务部门的要求,健全物资出库、入库账目和验收、领用手续,对仓库物资的管理、安全承担责任. 按平面图布置，做好现场内材料的堆放和物资储存，库存管理要整洁美观，料具码放有序，及时回收处理废品。2、按照规定办理物资请购、申领和发放，填写有关的入库、出库记录，每月定期汇总上报库存业务报表，确保上报数据真实、准确
15、。3、做好仓库内的卫生、清洁，按文明工地标准及现场布置分区分类堆放、摆放物资材料，健全标识，按照材料供应计划数量清点、入库,分类堆放负责保管库存物资材料.4、负责材料库存管理，会同质检员办理材料进场验收，退场盘点;在材料耗用过程中跟踪检查，及时盘点，剩余物资协助专业工长回收利用。5、根据工程材料使用消耗情况，提前7天向甲方提出物资材料供货计划,确保工程施工所需物资材料的供应；合理地控制现场周转器材及木方、胶合板的使用,填写出库手续,按合同规定的指标做好入库手续及台帐。6、负责编制本项目部材料领、退料及仓库管理制度，根据用料计划办理领料、发料,限额领料，确保当天领、当天用完；没有用完的及时回收，做好记录。7、健全仓库各种电气设备、工具器材出入库登记、申领手续；出库检查、入库验收、交旧领新.保证各种工具在工程完工后的正常使用,对于损坏的，负责查清原因、照原价索赔，并做到及时修复或报废工作，杜绝不能使用周转器材的出库入库。8、负责入场所有材料和设备维修、保养，参与项目文明施工管理；负责现场材料的管理、看管工作，不定期检查护场人员。9、对于甲方供应的周转器材、消耗品、钢材等按批次盘查点数，做好记录并保存好原始单据。10、负责周转器材竣工结算工作,对超出定额用量的分包班组按照公司的耗材损耗赔付制度进行索赔处理。工程竣工后及时做好结算工作，核对项目工程材料耗用量,为成本核算
