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1、泓域咨询/黄冈关于成立医用耗材技术研发公司可行性报告黄冈关于成立医用耗材技术研发公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析7主要经济指标一览表9第二章 市场和行业分析11一、 低值医用耗材行业的特点11二、 市场与消费者市场13三、 低值医用耗材行业发展情况13四、 新产品开发的程序14五、 行业发展面临的主要机遇和挑战21六、 市场细分的原则26七、 低值医用耗材行业的发展趋势27八、 全球医疗器械行业发展情况30九、 我国医疗器械行业发展情况31十、 市场营销与企业职能32十一、 品牌更新与品牌扩展34十二、 体验营销的
2、概念40第三章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施48第四章 公司成立方案50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、 公司组建方式51四、 公司管理体制51五、 部门职责及权限52六、 核心人员介绍56七、 财务会计制度57第五章 SWOT分析61一、 优势分析（S）61二、 劣势分析（W）63三、 机会分析（O）63四、 威胁分析（T）65第六章 人力资源73一、 职业安全卫生标准的内容和分类73二、 人员录用评估75三、 实施内部招募与外部招募的原则75四、 企业培训制度的含义76五、 培训课程设计的基本原则78六、 培训效果评估方案的设计80第七章 经
3、营战略分析83一、 战略目标制定和选择的基本要求83二、 企业文化战略的制定85三、 企业文化的基本内容88四、 企业经营战略环境的概念与重要性93五、 企业使命决策的内容和方案94六、 人力资源在企业中的地位和作用96七、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）98第八章 项目选址可行性分析100一、 发展壮大实体经济，加快建设现代产业体系102二、 坚持扩大内需战略，全面融入新发展格局105第九章 运营模式分析107一、 公司经营宗旨107二、 公司的目标、主要职责107三、 各部门职责及权限108四、 财务会计制度112第十章 企业文化方案115一、 企业文化是企业生命的基因115二、 企
4、业文化的创新与发展118三、 品牌文化的塑造129四、 企业文化的研究与探索139五、 企业文化的选择与创新157六、 企业先进文化的体现者161七、 塑造鲜亮的企业形象166八、 企业文化的完善与创新171第十一章 财务管理174一、 决策与控制174二、 短期融资的概念和特征174三、 对外投资的目的与意义176四、 企业财务管理目标177五、 现金的日常管理184六、 流动资金的概念189第十二章 投资估算及资金筹措191一、 建设投资估算191建设投资估算表192二、 建设期利息192建设期利息估算表193三、 流动资金194流动资金估算表194四、 项目总投资195总投资及构成一览表
5、195五、 资金筹措与投资计划196项目投资计划与资金筹措一览表196第十三章 经济效益分析198一、 经济评价财务测算198营业收入、税金及附加和增值税估算表198综合总成本费用估算表199利润及利润分配表201二、 项目盈利能力分析202项目投资现金流量表203三、 财务生存能力分析205四、 偿债能力分析205借款还本付息计划表206五、 经济评价结论207第十四章 总结评价说明208本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称黄冈关于成立医用耗材技术研发
6、公司（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目背景根据“十三五”深化医药卫生体制改革规划，到2020年，基本医保参保率稳定在95%以上，基本医保政策范围内报销比例稳定在75%左右，个人卫生支出占卫生总费用的比重由2015年的29.27%进一步下降到28%左右。随着统一城乡居民基本医疗保险体系工作的逐步推进，医疗保障体系的覆盖范围和保障水平将稳步提高，居民个人医疗负担得以减轻，有利于进一步释放人民群众对医疗服务需求的增长潜力。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据
7、谨慎财务估算，项目总投资2457.14万元，其中：建设投资1512.98万元，占项目总投资的61.57%；建设期利息15.55万元，占项目总投资的0.63%；流动资金928.61万元，占项目总投资的37.79%。（三）资金筹措项目总投资2457.14万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）1822.60万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额634.54万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：7748.76万元。3、项目达产年净利润（NP）：1725.00万元。4、财务内部收益率（FIRR）
8、：55.06%。5、全部投资回收期（Pt）：3.42年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2721.69万元（产值）。（五）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2457.141.1建设投资万元1512.981.1.1工程费用万元1203.931.1.2其他费用万元270.021
9、.1.3预备费万元39.031.2建设期利息万元15.551.3流动资金万元928.612资金筹措万元2457.142.1自筹资金万元1822.602.2银行贷款万元634.543营业收入万元10100.00正常运营年份4总成本费用万元7748.765利润总额万元2300.006净利润万元1725.007所得税万元575.008增值税万元426.999税金及附加万元51.2410纳税总额万元1053.2311盈亏平衡点万元2721.69产值12回收期年3.4213内部收益率55.06%所得税后14财务净现值万元5458.61所得税后第二章 市场和行业分析一、 低值医用耗材行业的特点1、行业具备
10、较强的抗周期特征低值医用耗材和居民健康就医需求息息相关，广泛应用于手术、麻醉、护理、医技等医院科室，耗材产品消费属于居民刚性需求，宏观经济周期波动对其影响较小。低值医用耗材行业具备较强的抗周期特征。2、行业集中度较低、竞争格局分散与其他医疗器械领域相比，低值医用耗材应用普遍、种类繁多，产品附加值和进入门槛相对较低，参与企业数量较多，市场竞争较为充分，行业集中度较低。根据华夏基石中国医疗器械上市公司发展白皮书系列2：医用耗材篇统计，我国低值医用耗材市场竞争格局分散，威高医疗、康德莱、维力医疗2018年的市场份额分别为11.9%、2.26%和1.15%，其他厂家市场份额均不到1%。3、外销以OEM
11、/ODM模式为主，内销以自主品牌经销模式为主低值医用耗材企业面向的外销客户主要为国外大型医疗器械品牌运营商，多采用OEM/ODM模式，即企业根据外销客户的订单进行生产，产品以客户品牌进行销售。低值医用耗材企业内销则以自主品牌经销模式为主，即企业与经销商签订经销协议，将产品授权、销售给经销商，再由其将产品销售给医院等终端客户。经销模式下，经销商负责市场推广及终端用户维护工作，企业负责对经销商的管理和维护，以及通过提供技术支持、产品培训等方式协助经销商进行市场开拓。4、产品质量管控严格，生产工艺技术要求较高低值医用耗材行业面临严格的产品质量管控要求。根据医疗器械监督管理条例，行业内企业必须按照医疗
12、器械生产质量管理规范的要求，建立健全与所生产产品相适应的质量管理体系并保证其有效运行。出厂产品必须符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求，并附有检验合格证明文件。外销产品还需要符合美国FDAQSR820质量体系法规、欧盟MDR法规或日本药事法等出口国相关质量规定。严格的产品质量管控对生产工艺技术提出了高标准的要求。低值医用耗材产品通常规格型号繁多，且涉及多个零部件，工艺结构各不相同。企业往往需要在注塑、挤管、灭菌等关键生产工艺积累丰富的经验，以实现工艺技术的成熟稳定和不断改进。5、国产化趋势推动发展，高端耗材市场仍以进口产品为主得益于企业自主创新意识、工艺技术水平的不断提升，下游市场需求
13、的持续稳定增长，以及政府对国产医疗器械行业的政策支持，我国低值医用耗材产业发展迅速。目前国产产品门类齐全，并已占据国内市场的大多数份额。然而，受限于材料技术和研发投入规模的限制，在生物用纺织品、可吸收手术缝合线和人工透析导管等高端耗材方面暂时仍以进口产品为主。二、 市场与消费者市场1、市场市场是多门学科的研究内容，不同学科有不同的解释。在市场营销学中，市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体。这个定义指明了市场必须具备一个要素：一是购买者群体，二是有购买愿望，三是有货币支付能力，可用公式表示为：市场=人口+购买力+购买愿望。市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少。2、消费者市场消费
14、者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形成的市场。生活消费是产品和服务流通的终点，因而消费者市场也称为最终产品市场。消费者市场是相对于组织市场而言的。组织市场指以某种组织为购买单位的购买者所形成的市场，购买目的是为了生产、销售或履行组织职能。三、 低值医用耗材行业发展情况1、低值医用耗材行业整体市场规模作为临床多学科普遍应用的一次性使用材料，低值医用耗材有助于提高检查治疗安全性，防止医患以及患者间因共用医疗器械导致疾病的传播，因此随着医疗卫生事业的发展和医疗卫生水平要求的提高，其在医疗服务中的重要程度也逐步提升。根据BMIResearchGlobalMedicalDevicesReportQ22017，2016年全球低值医用耗材市场规模约为528.07亿美元，2017年和2018年的市场规模预计将分别达到552.94亿美元和581.33亿美元，保持稳定增长；而根据医械研究
