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1、二十二、检维修安全管理制度1 目的确保设备检修安全，无任何事故发生。2 适用范围本标准适用于泉稷公司生产区域的设备大、中修与抢修作业。3 职责机动科负责厂控项目设备检修安全车间负责本单位所有设备检修的安全。4 工作流程4.1 定义设备检修作业化工生产区域的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。4.2 检修前的准备4.3 检修前的安全教育4.4 检修前的安全检查和措施4.5 检修过程中的安全要求参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。多工种、多层次交
2、叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。在生产现场检修时，遇有易燃、易燃物料的设备，要使用防爆器械或采取其它防爆措施，要防止产生火花。夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。设备使用单位要与检修施工单位保持有效信息联系沟通。 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时， 设备使用单位应立即通知检修人员停止作业， 迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。4.6 严格执行检修工作“八个必须” 。4.7 检修结束
3、后的安全要求因检修需要而拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。检修后的设备，必须按规程进行试运行合格后，设备使用单位、检修施工单位双方办理交接手续，并做好记录。4.8 检修许可证的管理二十三、生产设施拆除和报废安全管理制度1 目的为了充分识别项目建设及生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本制度。2 适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风
4、险控制的策划。3 职责与分工主管单位：安全组负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关单位的具体实施。相关单位：各单位负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4 内容与要求4.1 术语4.2 公司组织以总经理为组长, 安全管理人员、技术人员、各施工单位负责人及安全员为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和
5、及时性。4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各单位也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。由对某项工作具有一定经验的人组成小组 （一般 3-5 人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般 2-3 人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。从同行业或
6、类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（ D=LEC）进行半定量风险评价。其中： D-风险评价值， L- 发生事故的可能性大小， E- 暴露于风险环境的频繁程度， C-发生事故产生的后果。4.6 风险评价实施4.7 风险控制4.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理5 相关记录风险评价记录危险源识别评价表作业活
7、动清单设备、设施清单风险评价报告厂级、车间级开展风险评价的文件风险评价会议记录或纪要重大风险清单风险控制措施风险管理培训教育计划风险管理培训教育记录二十四、承包商管理制度1 目的选择合格的承包商，对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本公司的安全管理要求。2 适应范围适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理。3 职责3.1 施工所在车间负责施工全过程的安全工作。3.2 项目主管部门负责制定、审查合同，监督与协调作业实施。3.3 设备科负责审查承包商的资质。3.4安环科负责对承包商入厂施工前的安全教育、签订安全协议书及在施工中的安全检查监督。4 工
8、作流程4.1 承包商的安全资格评审。安环科负责对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的内容：a 服务类型、经营范围和资质证书；b 工程施工许可证；c 审查承包商安全计划书；d 承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；e 承包商安全管理规章制度；f 特种作业人员操作证；g 承包商过去的安全业绩表现资料。4.2 签订安全协议的要求4.3 承包商人员的培训及资源配置a 安环科负责对承包商进行入厂前安全培训，做好培训记录。b 施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。c 安环
9、科确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求；d 承包商执行有关安全管理规定和制度。a 按要求配备安全员；b 承包商员工资质符合要求，特种作业人员持证上岗；c 承包商为检修人员配备必要的个人防护用品；d 承包商配备符合安全要求的设施、设备；e 承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等；4.4 作业过程的协调与监督承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求；a 对于较为危险的施工作业，必须经安环科检查认可，并安排专人现场监护；b 承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；c 安环科应采取定期和随机检查的形式
10、对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录；d 对于违反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业，安环科有权进行处罚、责令其停工。e 除施工场所外 , 承包商未经允许不得进入工厂内其它任何区域 .4.5事故报告承包商在施工过程中发生事故，由承包商负责调查处理。5 相关文件5.1 安全管理规程6 相关记录6.1 承包商资质文件6.2 安全协议书6.3 施工方案和应急预案6.4 承包商管理档案6.5 承包商监督检查档案二十五、供应商安全管理制度1 目的为规范丰喜集团泉稷公司物资供应商的管理，为泉稷公司提供有效服务，确保生产顺利进行，结合三体系要求及内控规范，制定本管理制度。2 适用范围适用
11、于泉稷公司物资配件供应商。3 职责与分工泉稷公司供应组：负责供应商的管理工作，参与重点物资的合格供方评审，并定期对供应商管理进行审查、备案。泉稷公司供应组：负责组织评选合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。4 组织机构泉稷公司合格供方准入评审和年度供应商绩效评审委员会的组织机构如下：组长：泉稷公司总经理（负责全面工作）副组长：泉稷公司主管副总成员：供应组、审计处、设备处及相关部门邀请专家。泉稷公司合格供方准入评审和年度供应商绩效评审委员会办公室设在供应组。5 管理程序供应组在供应商准入评审日期前10 天完成所有上报泉稷公司初审的各种资料。5.2 物资供应商准入评审准入评审方
12、式：准入评价以资料评审为主，特殊情况进行现场评价。5.3 物资合格供方的活动范畴价格变更方式：物资价格调整应严格按公司价格监控、审批权限的相关程序文件执行，按照招标、议标、比价等形式重新确定价格，在下次评审会议进行正式确认。5.4 物资合格供应商年度评审管理品质得分 =(1 不合格数 / 实际交货数 ) 50 分交期得分 =（ 1过期交货数 / 实际交货数） 40 分交期以合同或订购单上约定的交货期为准，若有过期交货或因品质验收不合格而影响交期的，均视为过期交货数。由泉稷公司依据供应商平时服务态度、紧急订单处里情形酌情给分。物资在质保期内受到使用单位的投诉，确属产品品质问题一次扣10 分。评核处理5.5供应商的退出管理 :发现有下列行为之一者，立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入。供应商评核成绩低于60 分的；5.6 档案管理为了便于管理，供应组
