安全生产隐患排查制度1 主题内容为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加强事故隐患排查治理管理工作，提高公司安全生产和健康卫生水平，增强抵御重大恶性事故的能力，特制定本制度2 适用范围本制度规范了隐患排查的频次、内容以及治理要求本制度适用于公司隐患排查治理工作3 相关文件与引用标准《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《危险化学品企业重大隐患认定指导目录（试行）》《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 (鲁政办字〔2016〕36号)《安全生产风险分级管控体系通则》 (DB37/T 2882-2016)《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T 2971-2017)《生产安全事故隐患排查治理体系通则》(DB37/T 2883-2016)《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》(DB37/T 3010-2017)《氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》《氯碱行业企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》4 术语和定义4.1 事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2 隐患排查 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程4.3 隐患治理 消除或控制隐患的活动或过程4.4 隐患信息 包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称5 基本要求5.1健全机构公司建立成员包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员的隐患排查治理组织领导机构，生产部是隐患排查治理的主管部门总经理对事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，各职能部门和单位负责组织职责范围内的隐患排查治理工作5.2 组织培训公司应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本部门的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录5.3 全员参与公司建立从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理体系，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。
6.职责6.1公司是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实主要负责人及每位公司员工的事故排查治理和防控责任，落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实6.2公司总经理对本公司事故隐患排查治理工作全面负责，安全总监、各分管领导对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责6.2.1 公司总经理保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施6.2.2 各部门负责人、各车间主任负责督促、检查公司隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向公司主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告6.3公司生产部在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门、各车间发出预警通知发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施6.4公司安全部负责公司级安全检查的组织、实施、验证，并向从业人员通报6.5 安全部负责各部门、车间上报事故隐患的统计、汇报工作负责隐患排查会议的组织；6.6公司安全部、生产部、设备动力部负责组织分管业务范围内的检查，各车间主任负责组织本单位日常安全生产检查，落实安全生产事故隐患的整改。
负责本单位安全生产检查及事故隐患的排查、整改、原因分析和统计上报工作6.7综合检查、节假日检查由安全总监负责组织，安全部进行协助，其他部门、车间配合进行检查6.8专业性检查分别由专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施根据危险化学品管理的特点，专业性隐患排查包括但不限于以下内容：6.8.1 安全基础管理隐患安全基础管理隐患由安全部负责，其排查内容包括：（1）安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况2）安全培训与教育情况3）开展风险评价与隐患排查治理情况4）事故管理、变更管理及承包商的管理情况5）危险作业和检维修的管理情况6）危险化学品事故的应急管理情况6.8.2 区域位置和总图布置区域位置和总图布置由科技研发中心负责，其检查内容包括：（1）危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离2）可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况3）公司周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况4）公司内部重要设施的平面布置以及安全距离5）其他总图布置情况6.8.3 工艺管理工艺管理由生产部负责，其检查内容包括：（1）工艺的安全管理。
2）工艺技术及工艺装置的安全控制3）现场工艺安全状况6.8.4 设备管理设备管理由设备动力部负责，其检查内容包括：（1）设备管理制度与管理体系的建立与执行情况2）设备现场的安全运行状况3）特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理6.8.5 电气系统电气系统由电仪车间负责，其检查内容包括：（1）电气系统的安全管理2）供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置3）电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况6.8.6 仪表系统仪表系统由电仪车间负责，其检查内容包括：（1）仪表的综合管理2）系统配置3）现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况6.8.7 危险化学品危险化学品管理由仓储中心负责，其检查内容包括：（1）危险化学品分类、登记与档案的管理2）化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理6.8.8 储运系统储运系统由仓储中心负责，其检查内容包括：（1）储运系统的安全管理情况2）储运系统的安全设计情况3）储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施的完好性6.8.9 公用工程系统公用工程系统由公用工程车间负责，其检查内容包括：（1） 给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。
2） 供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患3） 空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患6.8.10 消防系统消防系统由安全部负责，其检查内容包括：（1） 建设项目消防设施验收情况；公司消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况2） 消防设施与器材的设置情况3） 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况6.9 季节性检查根据不同季节气候特点组织本单位或专业人员，进行预防性季节检查6.10日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查6.11事故类比隐患检查由安全部、设备动力部、生产部根据相关职责组织相关单位进行6.12 车间的主要负责人，对本车间的生产装置事故隐患排查治理工作全面负责，及时掌握事故隐患治理情况，督促有关人员制定有效的防范措施，其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责7. 隐患分级与分类7.1 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
7.1.1 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级（D级）、工段级（C）直至车间级（B）7.1.2 重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患重大事故隐患列为公司级(A级)8. 工作程序与内容8.1 编制排查项目清单8.1.1隐患排查项目清单依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单8.1.2生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单包括与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容与排查标准等信息排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施8.1.3基础管理类隐患排查清单依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等法律法规、技术标准、规程等逐项编制排查清单清单包括排查项目、排查内容与排查标准等信息。
8.2 隐患排查8.2.1 排查方式排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等隐患排查组织级别，包括公司级、车间级、工段级、班组级8.2.2 排查类型8.2.2.1 日常隐患排查：是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查8.2.2.2 综合性隐患排查：是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查8.2.2.3 专业性隐患排查；根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查主要是对压力容器、起重设备、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑、安全装置、运输车辆及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查，由公司分管领导组织相关部室及车间检查8.2.2.4 季节性隐患排查；季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a、春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；b、夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；c、秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；d、冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
8.2.2.5 重大活动及节假日前隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、公司应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查8.2.2.6事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对同类公司发生事故后的举一反三的安全检查8.2.2 排查要求8.2.2.1根据排查清单开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合——现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业。