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1、XX市金井矿业公司尾矿库安全标准化内部自评报告根据国家安监总局发布的金属非金属矿山安全标准化规范导则(AQ200712006)的要求和黄石市安监局发布的关于认真做好非煤矿山安全标准化评定工作的通知(黄安监一200850号)文和XX市安监局(冶安监200867号)文的精神。我公司2010年10月 6 日成立了以总经理冯声海为组长的安全标准化创建小组，聘请黄石市安泰消防工程有限公司为我公司安全标准化创建工作作咨询服务，进行辅导和业务指导，并召开了动员大会，安全标准化工作正式启动。经近一年多创建的创建工作，我公司在黄石市安泰消防工程有限公司的指导下，按照安全标准化规范的实施计划一步一个脚印，基本完成
2、了预定目标。一、为了保证标准化规范实施和创建所需要的时间、人力、技术、资金保障，以及沟通渠道的建立，公司批准设立了标准化规范宣讲、培训、标准化文件的编写，风险评估，风险控制，标准化规范内部评审员等多个专责工作组，负责执行标准化规范各个需求推进与达标自评完善工作。同时公司总经理任命了管理者代表，重新任命了安全员，赋予安全员明确的权利和职责，配备了通风、防尘消防、应急管理、职业卫生健康监护等专责管理人员负责公司安全标准化规范中相关工作的管理、监督和实施。 二、加强安全标准化规范的基础培训和政策宣讲黄石市安泰消防工程有限公司有关专家对我公司从事安全标准化各专责的人员进行了多次辅导和指导，讲解标准化有
3、关的内容。在此基础上，我们按地下矿山安全标准化标准所涉及尾矿库九个元素的要求，对危险源辨识、风险评估、风险控制及作业指导书的编写等工作进行培训，为了加强对安全标准化规范知识的认识和理解，并按新的管理理念与管理模式进行规范，针对安全标准化评定标准中尾矿库9个元素的内容，公司利用专门安全教育、班前会等各种形式进行了宣讲，为标准化的创建工作打下了坚实思想和理论基础。三、全面开展危险辨识与风险管理工作我们采取先试点后推广的方法，先在排水、供电几个系统，在相关专家的指导下，采用HIRA(危险源辨识与风险评估)与风险分析技术方法，对井下采矿及生产辅助工作的关键作业岗位与作业班组的施工进行任务观察和危险源辨
4、识，通过对这些试点班组作业现场和作业过程开展的危险源辨识与风险评估，提高了风险管理的应用能力，大部分员工能清楚识别自己作业岗位的危害与风险，为作业指导书的编制和重要危险源的控制，提供了有力的依据。通过试点成果在全公司全面推广，共列出了多项危险有害因素，通过分类，评估风险等级，初步确认控制措施及其有效性并根据危害程度分别制定相应的控制方法（作业指导书)，提出预防措施。对风险管理制度进行完善和补充，对风险加以有效控制，防止危险源失控导致事故发生。为公司建立安全标准化运行体系打下了基础。四、加强标准化文件支撑系统的规范建设为了适应建立标准化规范体系的需要，识别与公司安全生产相关的法律法规和有关管理制
5、度，确保标准化编写的依据及对法律法规的依从性，我公司标准化文件编写小组，依据安全标准化规范要求，对现有制度、规定、等文件重新识别，对于在用的相关安全生产方面的法律法规、规程、标准以及管理制度，进行了重新梳理与识别、更新与完善，文编小组先是通过互联网及有关媒体识别了与企业安全生产相关的大部分法律法规与其他要求和规定、标准等要求，将其融入我公司的相关制度和标准、规程，对公司现有制度、责任制、标准以及岗位安全操作规程进行了建立、修定、补充、完善。建立各项管理制度、规定、操作规程。识别了相关危险源，并逐个进行了风险评估和风险控制措施，对风险进行分级管理和控制。编制了矿山综合应急预案和专项应急预案多项，
6、为应对矿山突发事件打下了基础。编制了安全标准化管理手册、程序文件、作业文件等三级文件。编制了各种记录表格，规范了记录资料的管理，为我公司创建安全标准化规范体系打下了管理基础。五、现场检查与整改根据公司创建安全标准化管理体系的进程安排，在标准化支撑系统规范建设的同时，我们对尾矿库系统现状进行了一次全面检查和初始评估。成立了尾矿库系统工作专班，对尾矿坝加固加高，对设备、设施进行了一次全面系统检修，使尾矿设备设施达到台台完好，库坝符合安全要求。 六、安全标准化系统内部评价对照金属非金属矿山安全标准化规范-导则(AQ2007.1-2006)和金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南（AQ2007.4
7、-2006）我们进行了首次内部评价，通过评价我们认为安全标准化规范体系在我公司的建立，使我公司安全管理水平有很大提高，由系统的损失控制转变为风险控制，使企业的风险管理上了一个新的台阶。提高了企业防灾救灾能力，清除了大批事故隐患，有效地减少了事故及职业危害的发生。使公司安全生状况有了较大的好转，为公司的安全生产创造了前所未有的佳绩。通过内部自评，也找出了一此不足之处，如(一)记录文件不完善，有记录不清晰或漏记现象；(二)危险源辨识、风险评价应不断加强；(三)作业指导书编写不是很全面；(四)企业防尘工作应加强；(五)供电系统三大保护不够完善，有的地方电缆电线不规范、电缆挂牌密度不够；(六)安全警示
8、标志不规范、不完善；（七）有些老旧设备需逐步更换；（八）有些机台存在不规范，不整洁等现象。 七、地下矿山安全标准化内部自评情况。依据尾矿库安全标准化评定标准（试行）9个元素评定情况如下：1安全生产组织保障： 标准分：880 分 实得分：541.5子元素项目标准分实得分扣分说明子元素得分11目标（80分）策划 88见安全生产目标评价制度58执行 1610未见实施计划符合性 24 18有个别指标未监测考核绩效 32 22安全生产目标和指标完成较好12安全生产法律法规要求（160分）策划1616见安全生产法律法规识别制度108执行3222调查、跟踪记录不完善符合性4828调查、跟踪记录不完善绩效64
9、42识别并获取法律法规充分性不足13安全机构设置与人员任命（80）策划88见安全机构设置与人员任命制度50执行1616有管理机构和人员的任命书符合性2412安全管理人员培训记录不全绩效3214被任命人员接受培训效果中等14安全生产责任制（160）策划1616有相关制度和各级安全生产责任制995执行3224未见责任制评审、更新、培训记录符合性4827.5最高领导者参加安全生产活动记录不全绩效6432参与安全活动及履行职责效果一般15文件与资料控制（120）策划1212见文件控制程序62执行2411未每年进行标准化系统文件评审符合性3623员工参与文件制订评审修订记录不完整绩效4816标准化文件分
10、发不充分16外部联系与内部沟通（80）策划88见外部联系与内部沟通管理制度37执行168外部投诉、内部沟通记录不全符合性248外部投诉、内部沟通制度执行程度一般绩效3213外部投诉、内部沟通制度执行效果一般17承包商的选择与管理（80）策划88见相关方满意控制程序等制度51执行1611承包商带来的风险辨识不充分符合性2411承包商评估检查不够绩效3221承包商在合同期内安全表现较好18安全投入（80）策划88见安全生产专项资金管理办法54执行1612安全设备、安全奖励投入不足符合性2412大部分投入计划能落实绩效3222相关人员能力提升需加强19工伤保险（40）策划44见工伤保险管理办法22执
11、行80未足额为员工缴纳工伤保险符合性128工伤保险投保比例大于60%绩效1610重伤员工能得到治疗和补偿2危险源辨识功与风险评价： 标准分：480分 实得分：230分子元素项目标准分实得分扣分说明子元素得分21辨识与评价要求（100分）策划1010见危险源分级管理办法66执行2010未实现闭环管理符合性3018辨识的范围、员工参与的广度不够绩效4028未进行持续风险评价22尾矿库风险评价（220分）策划229评价计划不完善、资源配备不充分102执行4415未建立关键流程及关键设备清单符合性6634尾矿库建设运行、过程风险评价不充分绩效8844尾矿库建设运行、过程风险评价效果中等23关键任务识别
12、与控制（160分）策划1614见关键任务识别制度62执行3211未编制关键任务清单、作业指导书符合性4812相关资料不全绩效6425关键任务分析、任务观察计录不全，库坝进行了加固3安全教育培训： 标准分：360分 实得分：228子元素项目标准分实得分扣分说明子元素得分31员工安全意识（160分）策划1616见安全教育管理规定等相关文件96执行3216无识别记录，提升计划不全符合性4830未进行员工安全意识专项调查绩效6434安全意识提升效果中等32培训（200分）策划2011见安全教育管理规定132执行4029培训内容不全符合性6046培训效果评估途径单一不科学绩效8046培训效果中等4尾矿库
13、建设： 标准分：280分 实得分：181子元素项目标准分实得分扣分说明子元素得分41尾矿库勘察、设计、施工与验收（160分）策划1616见尾矿库管理制度122执行3225勘察、设计、施工单位资质符合要求符合性4833设计、建设符合要求绩效6448图纸、资料、施工、校验记录齐全42尾矿库的闭库与再利用（120分）策划1212见尾矿库闭与再利用制度59执行2413停用尾矿库未进行评价和设计符合性3614停用尾矿库未进行评价和设计绩效4820停用尾矿库未进行评价和设计5尾矿库运行： 标准分：600分 实得分：280.551尾矿输送、筑坝与排放（150分）策划1515尾矿库安全运行管理制度87执行3021检查中未发现有堵、漏、跑、冒现象符合性4521运行正常绩效6030管理有效52水位控制与防汛（150分）策划1515尾矿库水位控制与防汛管理制度75执行3018
