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1、某某地产苏州企业项目成本管理计划书编制指导书第一章 总 则第一条 本指导书旨在规范项目成本管理计划书的编制工作，提高公司成本管理水平，形成有机协调的成本管理体系，并将其置于可控的范围。第二条 本指导书适用于公司项目成本管理计划书的编制。第三条 本指导书所指“总部”为某某地产控股股份有限公司，“区域总部”为某某地产控股股份有限公司上海管理总部，“公司”指某某地产（苏州）有限公司。第四条 本指导书所指“成本”是项目施工过程中各种耗费的总和（详细内容见项目成本目标表），“项目成本管理计划书”是在保证满足工程质量、工期等合同要求的前提下，对项目实施过程中所发生的费用进行计划、控制的指导性文件。第二章
2、工作要求第五条 项目成本管理计划书由区域总部成本管理部会同各项目预算工程师共同负责在项目成本目标下发确定后进行编制，并报总部成本管理部审核后由成本管理小组审批。第六条 项目成本管理计划书的主要内容包括：一、 项目基本概况（一） 项目由来及地理位置：以何种方式取得的项目用地，用地性质为商住、商业还是工业；项目地理位置、交通状况、市政配套、周边状况等。（二） 项目的基本构成及建筑形态：地下室的情况（车库及人防）、上部建筑情况（裙楼、塔楼）、单栋或多栋、层高及楼高、耐火等级、抗震设防等。 （三） 建设规模及面积分配表（见附录1）（四） 项目建筑特征及建造标准（见附录2） 二、 项目总进度计划（见附录
3、3）三、 项目成本目标（见附录4） 四、 项目成本控制措施（一） 设计过程中的成本控制1、 方案竞赛与评价,选出最佳方案；2、 选择有良好口碑、信誉好的设计单位进行施工图设计；3、 推行钢筋含量、混凝土含量等指标的限额设计；4、 推行价值工程在设计上的应用。（二） 施工过程中的成本控制1、 把好招标关，在队伍选择、招标方式、材料选用等方面做到使价格得到充分的竞争；2、 做好投标报价的分析工作，强调施工过程中成本控制的重点与注意事项（尤其是变更）；3、 把好合同关，合同中有关成本的实质性条款要与招标书、标前答疑相一致；4、 严格执行总部项目成本变更预控预警分析制度5、 严格执行总部设计变更、现场
4、签证、按月审结制度6、 按月进行项目实际发生成本的统计与反馈，并与估算值比较，发现偏差，及时采取措施纠偏。（三） 结算过程中的成本控制1、 结算进度计划：根据项目的实际进程和公司有关要求（如办三算单），制定详细的、可行的结算进度计划；2、 成立结算小组协调、处理有关结算事宜（如双方分歧等）；3、 规定结算原则及方式可参照合同中的有关规定；4、 其他结算事项。5、 关于营销费用的控制：从营销策划、推广计划、现场包装、样板房定位等多方面考虑；具体可参考公司营销费用管理制度。（四） 关于财务费用的控制1、 在不影响办理土地合同及土地证的前提下，尽量推后地价款的支付时间；2、 在不影响项目进度的前提下
5、，合理安排项目的进度款支付时间；3、 尽早进行预售，在保证一定售价的基础上，尽快使房款回笼（注意：财务费用与款项的支出时间、项目进度、销售进程及售价等均有较大关系）。4、 项目成本控制特点及其他事项：结合项目本身的特点和具体情况，需要特别强调的事项。第三章 附 录第七条 本指导书列有附录建设规模及面积分配表、项目建筑特征及建造标准简表、项目总进度计划表及项目成本目标构成表。第四章 附 则第八条 本指导书经总部分管领导签署后发布，并自发布之日起实施。第九条 本指导书由总部成本管理部负责解释及修订。附录一：项目建设规模及面积分配表序号项目名称面积或指标1总用地面积(M2)2总建筑面积(M2)3住宅
6、面积(M2)4地下室(M2)5会所面积(M2)6架空层(M2)7商场(M2)8幼儿园面积(M2)9物业用房、垃圾站、设备房等10销售面积(M2)11容积率12建筑覆盖率13绿化率14停车位（个）15总户数（户）16销售面积/建筑面积附录二：项目建筑特征及建造标准简表建筑结构特征地基情况楼地面基础类型天棚结构类型外墙面墙体砌筑内墙面屋盖形式门窗屋面防水材料总平环境安装工程特征给排水管材照明、线路、灯具消防工程智能化设备电梯设备空调工程卫生设施其他设备附录三：项目总进度计划表阶段性事项时间备注土地出让合同签定时间用地规划许可证取得时间工程规划许可证取得时间规划方案确认时间施工图完成时间工程开工许可
7、证取得时间桩基开工时间地下室开工时间地下室封顶时间主体封顶时间销售许可证办妥时间竣工入伙时间附录四：项目成本目标构成表序号费用项目总 价(万元)单位建筑面积分摊(元/M2)单位可售面积分摊(元/M2)备 注定位情况可比项目一土地费用1取得土地费用2土地开发费3拆迁补偿费4契税二勘察、设计等前期费1环评、可研报告2勘察费2.1 测绘2.2 文物古迹勘探2.3 初勘2.4 详勘2.5 施工放线3设计费3.1 概念设计3.2 方案设计3.3 施工图设计3.4 环境设计3.5 其他设计4咨询费5临设及其他费用5.1 临时道路5.2 临时用电5.3 临时用水5.4 场地平整5.5 临时围墙5.6 临时设
8、施5.7 其他三建安工程费1基础工程1.1 土方1.2 基坑处理1.3 桩基工程1.4 其他基础工程2主体工程2.1 地下室2.1.1地下室结构2.1.2地下室建筑2.1.3地下室安装工程2.1.4其他2.2 上部主体2.2.1上部结构2.2.2上部建筑2.2.2.1 屋顶工程2.2.2.2 砌筑工程2.2.2.3 外墙饰面2.2.2.4 外墙门窗2.2.2.5防水工程2.2.2.6 入户门2.2.2.7 走道防火门2.2.2.8 阳台栏杆2.2.2.9 其他2.3 水电工程2.3.1电气工程2.3.1.1 主体工程电气2.3.1.2 有线电视预埋2.3.1.3 电话预埋2.3.1.4 宽带网
9、预埋2.3.1.5 其他2.3.2给排水工程2.3.2.1 主体给排水2.3.2.2 直饮水系统2.3.2.3 热水系统2.3.2.4 其他2.4 公共装修2.4.1大堂精装修2.4.2电梯厅装修2.4.3架空层装修2.4.4楼梯间2.4.5公共走道2.4.6其他2.5 公寓室内装修2.5.1厨房装修2.5.2卫生间装修2.5.3厅房装修2.5.4阳台地面2.5.5其他3智能化3.1 水、电表抄送系统3.2 居家防盗系统3.3 对讲系统3.4 停车管理系统3.5 小区闭路监控系统3.6 背景音乐系统3.7 智能化防雷接地系统3.8 周界红外防越3.9 小区门禁系统3.10 电子巡更系统3.11 电子公告屏3.12 物业管理系统3.13 其他4人防工程4.1 人防设备及安装4.2 通风空调系统4.3 其他5消防工程5.1 水消防系统5.2 电消防系统5.3 气体灭火系统5.4 防排烟工程
