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出差申请单（一）出差人姓名所属部门职务事由日期自年月日时起至年月日时止 计天地点预支旅费 元（大写： 万 仟 佰 拾 元整）备注经理：人事：主管：出差人：注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人力资源部，第三联凭向财务部预支旅费。出差申请单（二）出差人姓名职务出差日期年月日至年月日出差地点出发时间预支旅费出差事由总经理部门主管申请人出差申请单（三）出差人部门职务代理人职 务部门代理人签认姓名职务出差要办事项预支旅费计划出差时间自年月日时起至年月日时止共日出差地点总经理直属上级申请人申请日期差旅费用报销单（一）出差人： 部门：年月日出差日期地点交通费餐费住宿费杂费其它费用合计说明月日起迄费用总计旅费总额（大写） 人民币美元万千佰拾元角分整预支旅费应付（支）金额 会计核准审核收款签字差旅费用报销单（二）姓 名所属部门职 位出差日期出差事由年 月 日出发地点-到达地点交通工具交通费用住宿费餐食费用总额合 计经记人民币（大写）：核准： 复核： 主管： 出差人：
