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1、地形图新测及更新项目绩效评价报告2023 年一、评价项目一、评价项目概述概述（一）项目背景城市基本地形图是城市总体规划、控制性详细规划等法定规划以及开展其他专项规划必不可少的城市规划基础资料,也是进行城市建设、规划管理最基本的基础地理信息资料。城市基本地形图反映的基础地理信息具有动态的特点，随着城市的快速发展，城市基础地理信息日新月异，而城市规划、建设、管理对城市基本地形图的准确性、现势性和覆盖率的要求也越来越高。广州市规划和自然资源局（原规划局）自 2007 年开展基本地形图动态更新工作以来，建立了广州市“1235”基本地形图动态更新机制，每年根据城市发展需要进行基本比例尺地形图测量及更新工
2、作。番禺区地处珠三角和粤港澳大湾区的地理中心位置,辖6 镇 10 街，区内交通路网发达，对外交通衔接畅达。近年来，番禺紧紧把握粤港澳大湾区建设的历史性机遇，按照高质量发展要求，深入实施创新驱动发展战略，人才智力基础坚实、产业集聚迅猛，如广州南站商务区、万博商务区、广州国际科技创新城、智能网联新能源汽车城、市桥中心区、广州新城地区、沙湾瑰宝小镇等优质重大平台建设快速推进，充分发挥重点地区的引领联动作用。建设大湾区协同发展的示范区的同时，粤港澳大湾区的高标准、高要求的开发建设对基本地形图准确性、现势性的要求更高。另一方面，根据 2019 年 9 月自然资源部办公厅印发的新型基础测绘体系数据库建设试
3、点技术指南（自然资办函20191578 号）的建设目标和要求，充分利用原有的、基础较好的历史资料，加快基础测绘成果更新与实际需要相适应，促进测绘转型升级，优化基础测绘产品，以便更好为新时期经济社会各领域高质量发展服务，为我区新型基础测绘体系数据库建设试点做好高质量的基础数据储备。由于市级财政有限，广州市规划和自然资源局每年制定的基本地形图更新计划在我区覆盖范围有限，且更新频率不高。鉴于我区近年经济发展速度较快，建设变化量大，我区自主开展基本地形图更新工作并建立动态更新机制势在必行。广州市规划和自然资源局番禺区分局作为我区测绘工作行业主管部门，在现有地形图数据的基础上，于 2020 年对番禺区城
4、市基本地形图进行更新，实现我区 1：500 地形图全覆盖，并研究推进基本地形图动态更新机制。（二）项目立项依据基础测绘条例（国务院令第 556 号）第三条规定：“基础测绘是公益性事业。县级以上人民政府应当加强对基础测绘工作的领导，将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划，所需经费列入本级财政预算”；第十四条规定：“设区的市、县级人民政府依法组织实施 1:2000至 1:500 比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新以及地方性法规、地方政府规章确定由其组织实施的基础测绘项目。”广州市测绘管理办法第十三条规定:“本市建立基础测绘成果更新制度。本市的平面坐标控制网和高程控制网及空间定位
5、系统应当至少 3 年维护、监测一次。本市建成区和重点建设地区的 1:500 地形图至少每年更新一次，其他建设地区的 1:500 地形图至少每两年更新一次；1:2000 地形图至少每三年更新一次。对经济建设、社会发展和城乡规划建设及重大工程急需的基础测绘成果应当及时更新。”广州市城乡规划技术规定第十五条规定：“规划区范围应当测绘 1:5000 地形图，并且每 5 年更新一次；市辖区范围内还应当测绘 1:2000 地形图，并且每 3 年更新 1 次；市辖区范围内城市和镇总体规划确定的集中成片的城镇建设用地区域还应当测绘 1:500 地形图，并且每年更新 1 次；市辖区范围内建设活动较为集中的其余建
6、设区域还应当测绘 1:500 地形图，并且每 2 年更新 1 次。对于经济建设、社会发展和城乡规划建设及重大工程急需的基础测绘成果应当及时更新。”因此，开展城市基本地形图更新工作既是城市建设、规划管理的需求，也是国家、省、市政策规定必须开展的工作。（三）项目绩效目标对番禺区辖区范围约 514 平方公里进行更新修测，其中对 6.6 平方公里未覆盖地形图区域进行 1:500 地形图新测，对 124.4 平方公里的 2015 年以前地形图覆盖区域和 328 平方公里的 2019 年更新区域进行 1:500 地形图修测更新，对1:500 地形图成果进行 1：2000 地形图缩编。最终生产出覆盖全区 5
7、14 平方公里的 2020 年度更新的 1:500 和 1:2000 地形图，按照番禺区数据管理平台的数据格式要求进行数据入库。（四）项目资金来源及使用情况项目资金来源：一般公共预算财政拨款收入资金投入量:1,337.18 万元2022 年预算安排：1,337.18 万元预算变更以及预算变更原因：年初预算 1,629.86 万元，因区财力不足，预算压减为 1,337.18 万元。预算执行情况：于 2022 年 1 月支付广州市四维城科信息工程有限公司及广西壮族自治区自然资源产品质量检测中心第二期款 61.52 万元，支付广州市城市规划勘测设计研究院第二期款 1,006.66 万元，于 2022
8、 年 6 月支付广州市城市规划勘测设计研究院第二期款 269 万元。2022 年合计支付1,337.18 万元。项目实施过程按照广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知广州市规划和自然资源局番禺区分局财务管理规定（试行）等财务管理制度执行。按项目预算批复资金，独立专款核算。按照法规法律要求，开展好投标采购、合同书签订、验收拨款等工作，资金审批和使用按规定用途进行。（五）项目实施情况根据中华人民共和国民法典中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法等有关法律法规的规定和要求，项目单位委托广东宏腾工程管理有限公司就番禺区地形图新测及更新项目（2020 年度）以公
9、开招标方式组织实施采购。2020 年 11 月经招投标采购，广州市城市规划勘测设计研究院中标番禺区地形图新测及更新项目（2020 年度）（子包 1），广州市四维城科信息工程有限公司、广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心联合体中标中标番禺区地形图新测及更新项目（2020 年度）（子包 2）。其中子包 1 合同金额 2,516.66 万元、子包 2 合同金额 153.80 万元，合共2,670.46 万元，合同约定分三期支付。截止 2022 年底，该项目完成支付首期款 801.138 万元、二期款 1,337.18 万元。2021 年 8 月 12 日按合同要求完成了 6.6 平方公里的1:50
10、0 地形图新测，124.4 平方公里的 2015 年以前地形图覆盖区域和 328 平方公里的 2019 年更新区域 1:500 地形图修测更新,生产出覆盖全区 514 平方公里 2020 年度更新的1:500 地形图及 1:2000 地形图编绘，并按照番禺区数据管理平台的数据格式要求进行数据入库。（六）项目管理情况项目依据城市测量规范（CJJ/T8-2011）、卫星定位城市测量技术规范（CJJ/T73-2010 建设部）、1:5001:1000 1:2000 地形图图式（DBJ440100/T230-2015）、广州 市 数 字 地 图 测 量 技 术 规 程 （TMS/SV15-2004）、
11、GZCORS-RTK 城市测量技术规程（TMS/SV21-A-2008）、测绘成果质量检查与验收（GB/T 24356-2009）、测绘作业人员安全规范（CH 1016-2008）、安全生产管理规定（YG/CGK273-2012）、广州市城市规划基础地理信息系统数据标准（1:500 1:1000 1:2000）等技术规范实施。根据项目工作内容，组织各专业技术人员组成不同的作业小组，提交成果需进行作业组检查、部门级检查、院级检查三级质检，并接受第三方质检单位的全过程监理和最终质量检验，保障项目成果质量。二、二、绩效评价概述绩效评价概述（一）评价目的地形图新测及更新项目绩效评价是根据设定的绩效目标
12、，设置合理的评价指标及标准，以结果为导向，运用科学的评价方法，遵循规范的评价程序，对该项目财政支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。通过项目支出绩效评价，发现部门预算编制、预算执行以及资金使用绩效等方面问题，有针对性地提出解决措施，从而督促项目部门改进和加强财政资金绩效管理，切实提高财政资金使用效益。（二）评价设计与实施1.评价设计地形图新测及更新项目绩效评价内容主要包括项目预算编制、项目年度绩效目标的设立、资金管理、项目管理等，同时考核项目绩效完成的及时性及所取得的社会经济效益等情况。2.评价实施（1）前期资料收集由分局办公室组织项目支出绩效评价组
13、，再由评价组拟定项目评价材料清单，被评价项目经办人员提交项目的自评材料（项目绩效自评表、自评报告及相关佐证材料）给评价组，评价组组织专家对被评价项目所提交材料的完整性、规范性和真实性进行初步审核，对于缺少相关材料的要求其限期补充齐全。（2）中期书面评审及现场评价评价组组织专家对被评价项目的相关材料进行审核分析，采用定量与定性相结合的综合判断法，对项目财政管理情况与绩效完成情况进行评价；将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕预算编制、资金管理、绩效管理、效益情况等进行分析。评价组根据对自评材料的梳理复核，采用对比、分析、讨论等方法进行全面论证，出具书面审核意见。现场评价。现场评价主
14、要以现场座谈、实地考察为主。现场座谈对象是经办项目组成员。（3）报告形成阶段报告初稿。评价组结合书面审核和现场核查专家意见，综合分析被评价项目的自评材料及评价过程中采集到的数据等信息，对被评价项目的实施情况进行全面、综合评价分析，撰写报告初稿，并提交分局分管领导审核。正式报告。评价组根据初步意见对评价报告进行修改，再提交分局局长审核。报告提交。根据番禺区财政局要求，将最终书面报告提交至区财政局存档备案。（三）绩效评价指标体系和评分标准方法1.评价指标评价指标体系中，一级指标的分数分配比例为：项目安排评价占 15%，项目管理评价占 27%，项目绩效目标评价占50%，可持续性评价占 8%，四项合计
15、 100 分（详见附件）。2.评价方法为确保本次绩效评价结果的准确性与客观性，本次评价主要采用以下五种评价方法相结合的方式开展：（1）成本效益分析法，该方法是将项目一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度（2）最低成本法，该方法是对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较以此评价绩效目标实现程度；（3）目标结果比较法，通过对项目预期绩效目标与最终实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；（4）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素评价绩效目标实现程度，是将影响投入财政支出和产出效益的各项因素罗列出来进行
16、分析，计算投入产出比进行评价的一种方法；（5）公众评判法，该方法通过专家评估对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度，主要是聘请有关专家，通过对相关资料的收集、汇总、分析、综合，就评价客体的某一方面进行评价、判断。三、评价结论与绩效分析三、评价结论与绩效分析（一）总体结论本项目总体支出绩效评分 87 分，评价等级为良。详见附件2022 年度项目支出绩效评价评分表。（二）项目绩效分析1.绩效总目标对番禺区辖区范围约 514 平方公里进行更新修测，其中对 6.6 平方公里未覆盖地形图区域进行 1:500 地形图新测，对 124.4 平方公里的 2015 年以前地形图覆盖区域和 328 平方公里的 2019 年更新区域进行 1:500 地形图修测更新，对1:500 地形图成果进行 1：2000 地形图缩编。最终生产出覆盖全区 514 平方公里的 2020 年度更新的 1:500 和 1:2000 地形图，按照番禺区数据管理平台的数据格式要求进行数据入库。2.阶段性（个性化）绩效指标根据项目申报预算预设的绩效指标、实施内容及自评报告材料，结合各指标设置的合理性和有效性，核定项目 2022
