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1、汇报人：2023年预决算主管年终总结及年后展望目录CONTENTS2023年工作总结2023年工作成果与亮点2023年遇到的困难与挑战2024年工作展望与计划具体措施与建议012023年工作总结根据上年度数据和本年度业务计划，编制公司年度预算，确保预算与公司战略目标一致。编制公司年度预算审核各部门预算调整预算对各部门提交的预算进行审核，确保预算合理、准确，符合公司整体利益。根据实际情况，对预算进行适时调整，以适应公司业务变化。030201预决算编制及审核定期收集各部门预算执行数据，分析预算执行情况，及时发现问题并采取措施。监控预算执行情况根据实际情况，对预算执行计划进行调整，确保预算执行符合公
2、司战略目标。调整预算执行计划对各部门预算执行情况进行考核与评价，激励各部门积极推进预算执行工作。考核与评价预算执行控制 预算分析分析预算差异对比实际数据与预算数据，分析预算差异原因，为改进预算编制提供依据。提出改进建议根据分析结果，提出针对性的改进建议，提高预算编制的准确性和合理性。跟踪改进效果对改进措施进行跟踪，确保改进效果符合预期。根据公司战略目标和部门职责，制定合理的考核标准。制定考核标准按照考核标准对各部门进行考核，确保考核结果客观公正。实施考核将考核结果及时反馈给相关部门，指导其改进工作，提高预算管理水平。反馈与改进预算考核与评价022023年工作成果与亮点预算数据来源的核实加强对预
3、算数据来源的核实和审查，确保数据的真实性和准确性，减少预算编制中的误差。预算编制过程的监督建立预算编制过程的监督机制，对预算编制过程进行全面监督，及时发现和纠正问题。预算编制方法的改进采用更加科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的准确性和合理性。预算编制准确性的提升123制定详细的预算执行计划，明确各项费用的支出标准和时间节点，确保预算执行的规范性和有序性。预算执行计划的制定建立预算执行进度的监控机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决问题。预算执行进度的监控对预算执行效果进行评估和分析，找出预算执行中的问题和不足，提出改进措施和建议。预算执行效果的评估预算执
4、行控制的严格管理采用更加科学的预算分析方法，如对比分析、趋势分析等，提高预算分析的准确性和有效性。预算分析方法的改进扩大预算分析的范围，不仅包括财务数据，还包括业务数据和市场数据等，以更全面地了解公司的运营情况和市场状况。预算分析范围的扩大将预算分析结果运用到公司的决策和运营中，为公司的战略规划和业务发展提供有力支持。预算分析结果的运用预算分析的深度与广度拓展03考核结果的反馈与应用及时将考核结果反馈给相关部门和人员，并针对考核结果提出改进措施和建议，促进公司整体绩效的提升。01考核指标的制定制定科学、公正、公平的考核指标，确保考核结果的客观性和准确性。02考核过程的公开透明加强对考核过程的监
5、督和管理，确保考核过程的公开透明和公正公平。预算考核与评价的公正公平032023年遇到的困难与挑战数据来源多样预算编制需要收集来自不同部门、不同业务的数据，数据来源的多样性增加了数据收集的难度。数据准确性难以保证由于数据来源的多样性，数据的准确性难以保证，需要耗费大量时间和精力进行核实和校验。数据更新不及时部分数据更新不及时，导致预算编制过程中出现数据不一致的情况，影响了预算编制的准确性。预算编制过程中的数据收集困难预算执行过程中的灵活性不足预算执行过程中，由于缺乏足够的灵活性，难以应对突发情况和变化，导致预算执行效果不佳。预算执行监督不到位预算执行监督是确保预算执行效果的重要环节，但目前监督
6、力度不够，导致预算执行过程中出现偏差。预算调整机制不完善预算调整是确保预算执行效果的重要手段，但目前预算调整机制不完善，导致预算调整不及时或不准确。预算执行控制的难度大预算分析数据不全面部分数据收集不全面或不准确，影响了预算分析的准确性。预算分析人员素质有待提高部分预算分析人员缺乏专业知识和经验，导致预算分析结果不够准确。预算分析方法不够科学目前预算分析方法相对简单，缺乏科学性和系统性，导致预算分析结果不够准确。预算分析的准确性有待提高考核与评价标准不够明确01目前考核与评价标准不够明确，导致考核与评价过程中存在主观性和不公平性。考核与评价结果反馈不及时02部分考核与评价结果反馈不及时或不准确
7、，影响了考核与评价的公正性和公平性。考核与评价结果应用不足03目前考核与评价结果应用不足，没有充分发挥其对预算管理的指导和促进作用。预算考核与评价的公正公平仍需加强042024年工作展望与计划引入先进技术运用大数据、人工智能等先进技术，提高预算编制的准确性和效率。精细化预算编制加强对业务部门的沟通与协作，充分了解业务需求和发展趋势，确保预算编制的精细化。建立预算编制标准制定预算编制标准，规范预算编制流程，确保预算编制的统一性和规范性。提升预算编制的准确性建立预算执行监控机制，实时跟踪预算执行情况，及时发现和解决问题。强化预算执行监控明确预算调整的条件和程序，避免随意调整预算，确保预算的严肃性和
8、权威性。严格预算调整程序定期对预算执行情况进行深入分析，找出问题原因，提出改进措施。加强预算执行分析加强预算执行控制的力度建立预算分析体系运用数据分析工具和方法，对预算执行数据进行深入挖掘和分析，提高预算分析的精准度和有效性。强化数据分析能力建立预警机制根据预算分析结果，建立预警机制，及时发现潜在问题和风险，采取相应措施加以解决。制定预算分析制度，明确分析内容、方法和流程，提高预算分析的规范性和系统性。提高预算分析的精准度明确考核评价的内容、标准和流程，确保考核评价的公正性和客观性。制定考核评价标准定期对各部门、各项目的预算执行情况进行考核评价，及时发现问题并进行整改。加强考核评价实施将考核评
9、价结果与部门、个人的绩效挂钩，激励先进、鞭策后进，促进预算管理水平的提升。强化考核评价结果运用完善预算考核与评价的机制05具体措施与建议制定详细的预算编制指南明确预算编制的流程、方法和标准，确保预算编制的规范性和准确性。引入先进的预算编制工具利用专业的预算编制软件或平台，提高预算编制的效率和准确性。加强预算编制人员的培训提高预算编制人员的专业素养和技能水平，确保预算编制的质量。建立更加完善的预算编制流程030201通过定期检查、专项审计等方式，对预算执行情况进行实时监控。建立预算执行监控机制根据实际情况和预算执行情况，及时调整预算，确保预算的合理性和可行性。及时调整预算对预算执行情况进行分析和
10、评估，找出存在的问题和不足，提出改进措施和建议。加强预算执行分析对预算执行控制进行实时监控和调整运用先进的预测方法采用回归分析、时间序列分析等预测方法，提高预算预测的准确性和可靠性。定期评估和调整预测模型根据实际情况和预测结果，定期评估和调整预测模型，确保预测结果的准确性和可靠性。建立数据收集和分析系统通过收集和分析历史数据、市场数据等信息，为预算预测提供数据支持。通过数据分析提高预算预测的准确性加强与各部门的沟通和协作加强与各部门的沟通和协作，确保考核与评价的公正公平通过定期召开会议、建立沟通机制等方式，加强与各部门的沟通和协作。建立公正公平的考核与评价机制制定科学的考核与评价标准和方法，确保考核与评价的公正公平。对考核与评价结果进行反馈和改进，找出存在的问题和不足，提出改进措施和建议。加强反馈和改进THANKS感谢您的观看
