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内部审计报告编写指南全套1. 审计报告的过程矩阵/Audit Report Process Matrix：草拟评论草拟报告向客户提供报告草案修改审计报告发布最终审计报告跟踪性/后续审计目的复核文件审计发现，评论和建议，审批，和提出解决方案形成审计结论，复核审计发现、评论和建议，审批并编写报告取得客户对事实、环境、实质和重要性的同意根据审计单位的反应决定修改审计报告或维持原样。将审计报告报送到有关人员记录和复核审计发现的解决方法。时间审计期间定期完成外勤工作日两周之内外勤工作日后第15工作日收到反馈后一周内经审计总监复核后立即进行报送报告后半年内编制人审计小组负责人审计小组负责人审计小组负责人审计小组负责人项目经理/项目总负责人审计小组负责人复核人项目经理/项目总负责人项目经理/项目总负责人项目经理/项目总负责人项目经理/项目总负责人审计总监项目经理/项目总负责人内容文件审计发现明细和审计建议工作表根据审计发现和审计建议编写报告草案客户的评论和反应根据客户反应修订审计报告向审计委员会和相关单位提交审计报告审计工作底稿
