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1、压力容器安全风险管控清单制度第一条 为建立并落实压力容器使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条 本单位风险管控清单按照压力容器使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格；（三）压力容器作业人员未到岗值守。第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规
2、定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立压力容器安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练；（七）未按有关规定建立实施移动式压力容器充装质量追溯信息系统。第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器；（二）压力容器超额定参数运行；（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力容器；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理
3、；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条 环境类风险至少包括以下几个方面：（一）压力容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；（二）移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。本单位根据上述规定制定了压力容器安全风险管控清单，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。- 10 -压力容器安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员、作业人员1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2、定期检查作业人员证件；3、现场检查作业人员持证情况日管控安全员2未按规定定期
4、开展安全培训，培训未覆盖相关人员1、建立人员安全培训制度；2、定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、作业人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监6未按一机一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理7未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查周排查安全
5、总监8未建立压力容器操作规程1.建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控1.按规定开展压力容器年度检查，定期检验；2.延期检验的压力容器经检验
6、机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用13管理未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1.严格落实压力容器安全事故报告制度；2.及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人14未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施1.加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能；2.加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志15未建立压力容器、安全附件、作业人员台账建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理16未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；2、按技术规范要求定
7、期开展应急演练，并留存演练记录17设备本体，接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷1、对新设备严格验收要求；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患日管控安全员18压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦1、查明异常发生原因，及时消除隐患；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案日管控安全员19保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷1、检查破损部位设备本体是否存在损伤；2、及时对破损部位进行恢复；3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止
8、使用并及时进行隐患整改20非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换21支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等加强日常检查监控，必要时及时进行修复22运行期间超压、超温、超量等1.制定运行操作规程，并严格执行；2.必要时进行检验、评估23检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅1.及时对泄漏源进行排查并处理；2.制定运行操作规程，并严格执行；3.及时对检漏孔进行疏通24接地装置不符合要求1.查明异常原因，并及时处理；2.接地装置进行定期检测25设备铭牌、漆色、标志不符合要求按规定完善铭牌、漆色、标志日管控安全员26使用未取得生产许可生产或未经检验合格的
9、压力容器严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力容器月调度主要负责人27安全附件和安全保护装置安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。1.重新校验安全阀；2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3.安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员28压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏1.根据工况选取符合要求的压力表；2.制定压力表定期检定计划并实施；3.刻度盘上标出工作压力的红线；4.及时更换损坏的压力表日管控安全员29紧急切断装置未定期调试，功能失效定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；周排查安全总监30测温仪表未定期校验制定测温
10、仪表定期校验计划并实施月调度主要负责人31环境排放口设置不符合要求排放口设置应符合相应规定周排查安全总监32压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求月调度主要负责人33政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监34投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员35舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员36移动式压力容器专项每班配备充装人员及检查人员不符合要求每班配备充装人员及检查人员符合相关规定日管控安全员37移动式压力容器充装人员无特种设备作业人员资格按要求配备相应持证作业人员38使用移
11、动式压力容器充装非使用登记介质加强人员教育，规范使用移动式压力容器40移动式压力容器罐体的关闭装置在运输过程中未处于闭止状态加强充装后出车前罐体检查，必要时做检查结果记录41非应急救援情况，移动式压力容器之间相互装卸作业，移动式压力容器直接向气瓶进行充装加强人员教育，规范使用移动式压力容器42移动式压力容器专项未经许可、超许可证有效期、超许可范围、不再具备许可条件进行充装1.立即停止充装，并严格按照规定取得许可；2.加强许可人员、场地、设备等条件的持续保持43未严格执行装卸前后检查、装卸过程控制，装卸记录不规范1.根据安全技术规范与企业实际情况编制装卸检查记录表并实施；2.编制装卸作业规程并严
12、格实施44未按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统建立并实施移动式压力容器充装质量追溯系统45装卸用管不符合有关要求1.装卸用管定期进行耐压试验；2.装卸用管材质与介质相容；3.加强连接部位的检查46在禁止装卸作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业1.建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施日管控安全员47未设置安全出口，周围未设置安全标识1.按要求设置安全出口；2.按要求设置安全标识月调度主要负责人48充装场地未具有良好的通风条件或未设有足够能力的换风通风装置；缺少如充装场地环境温度、气体浓度控制等安全措施1.按规范要求设置换风通风装置；2.根据充装气体的危险特性，增加如充装场地环境温度控制等安全措施；3.易燃、易爆、有毒介质的充装单位，严格按规定装设气体浓度监测报警装置
