《内审实施计划表单模板全套》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审实施计划表单模板全套（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内审实施计划表单模板全套(一).审核目的:为了验证公司质量体系运行是否有效运行,符合a)IATF16949质量体系的要求b)公司新版（D版）质量体系程序文件的要求c)顾客的要求(二)审核范围:涉及质量体系运行的所有过程、所有部门、所有班次。(三)审核依据:1.IATF16949:2016质量管理体系标准2.公司新版（D版）质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划作业标准等3.相关的法律、法规4.相关的顾客要求5.ISO9001：2015质量管理体系标准(四)审核组介绍:第1审核组 第2审核组 第3审核组审核组长: 审核组长： 核组长：审核成员: 审核成员： 审核成员：(五) 审核日程:6/27
2、 8:30-9:00 首次会议 二楼会议室6/27-6/28 内部审核安排 参见附件6/28 16:30-17:30 末次会议 二楼会议室(六) 审核前准备事项1.所有内审员按照计划的安排，独立编制要审核部门的内审检查表。参考资料： IATF标准法律法规要求顾客特殊要求新版质量手册各部门关联的过程及龟图公司新版程序标准文件等2.各部门准备事项:整理本部门主责过程实施状况的过程指标达成状况及相关记录确认以往不符合项的改善状况(七) 审核实施时的注意事项1.各部门按计划时间对应审核.2.为保证审核实施,各部门管理职对审核员的工作给予支持.3.审核员按计划安排进行审核,每天下午的阶段总结会准时参加.
3、4.每次将审核发现向关联管理职沟通,不符合项当天内得到关联部门确认(签字).参加人员首次会议时间审核员审核过程名称/审核内容主责部门相关部门规程名称迎审人员9:15-9:50质量部质量手册MP1业务计划管理过程公司方针及经营计划管理程序MP2管理评审过程管理评审管理程序10:00-12:00SP2记录控制过程质量部生产部 采购部 管理部 开发部 市场部质量记录管理程序SP12产品监视/测量过程进货检验管理程序过程巡检管理程序最终检验管理程序COP5顾客反馈处理过程顾客反馈处理程序SP1文件控制过程文件管理程序SP7标识和可追溯性管理过程标识和可追溯性管理程序SP8顾客财产管理过程顾客财产管理程
4、序SP13不合格品控制过程不合格品管理程序8:30-12:00SP10监视、测量装置管理过程监视和测量装置管理程序SP14纠正和预防管理过程纠正和预防措施管理程序MP3内部审核过程内部质量体系审核管理程序过程审核实施程序产品审核管理程序MP4持续改进过程持续改进管理程序13:15-14:30SP6采购过程采购部开发部采购管理程序生产部供方开发管理程序质量部供方评价管理程序SP9产品防护过程市场部搬运、贮存、包装、防护管理程序14:40-16:30COP2产品/过程设计开发过程产品开发部门采购部 生产部 质量部 市场部产品设计与开发控制程序过程设计与开发控制程序生产件批准管理程序工程变更管理程序
5、13:15-15:00设计FMEA管理程序过程FMEA管理程序过程能力统计实施程序SP1文件控制过程文件管理程序10:00-12:00SP5工装、设备管理过程生产部采购部 开发部 质量部 市场部设备管理程序工装管理程序COP3生产制造过程生产计划控制程序生产制造控制程序14:40-16:30COP1报价/合同评审过程市场部报价控制程序开发部合同评审程序COP7网络开发过程生产部网络开发管理程序COP4产品交付过程质量部产品交付控制程序SP11顾客满意度监控过程采购部顾客满意度管理程序9:00-11:45SP4基础设施管理过程管理部生产部 采购部 市场部 质量部 开发部基础设施管理程序SP3人力资源管理过程人力资源管理程序培训管理程序员工激励管理程序16:30-17:00审核组内部汇总审核结果16:00-16:20审核组内部汇总审核结果16:30-17:30末次会议参加人员同首次会议
