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1、入库管理制度十篇入库管理制度十篇 入库管理制度 篇1 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购12次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写材料采购申请表时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的材
2、料采购申请表进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写材料采购申请表，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。2、采购员在采购前必须持材料采购申请单与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以
3、上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的材料采购申请表先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照材料采购申请单和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进
4、行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。（一）、采购后进行入库登记。1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。（二）、货款支付：1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核公司总经理审批出纳付款。2、单次购货金额在
5、5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核公司总经理审批出纳付款（转账方式付款）。三、材料领用出库的办理材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。四、相关要求（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。（三）对于易损材料和工具出库时，
6、要严格执行以旧换新制度。（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。（九）领料人员严格履行领取手续
7、，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。_有限公司 入库管理制度 篇2 一、仓储物品的接运仓储物品的接运方式有四种：铁路专用线接车、车站提货、库内接货、外出提货。本公司采用库内接货的形式，即供货单位直接或委托运输部门送货到库。收货时，应注意以下几点：1、在送货人的当面开箱验货，并做好验收记录。2、外观检查时，发现短件、缺件、损坏、受潮、变质等情况，应请送货人当场复查，签字认可，留作凭证。3、无采购计划送来的物品，拒绝验收，更不能代管，以免发生纠纷。4、一时不能全部安全完成验收项目时
8、，应进行外观初验并点清数量，在验收记录备注栏内写明情况。二、仓储物品的验收仓储物品的验收包括验收准备、证件核对、实物验收、验收报告等环节。1、验收准备：收集和熟悉订货合同、物品技术标准等有关订货资料，准备已校验过的计量器具，根据到货的数量、性质和特点，准备仓储货位，检查必要的堆码、苫垫材料及起重设备设施、工具和材料，防护设施。2、证件核对：核对入库单或订货合同中的供货单位、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、计量单位、实收数、制单时间、收单时间及验收完毕时间；核对供货单位的质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、明细表，以及安全生产许可证等资格证明；核对承运单位的运单及有关证件等。3、实物验收：
9、包括验收物品数量和验收进货质量。4、验收报告：包括物品名称、规格、供货单位、出厂日期（或批号）、运单号、到达日期、验收完毕日期、应收数量、实收数量、抽验数量、质量情况、验收人等。三、仓储物品的入库仓储物品验收后，应立即办理入库手续，做到“六清”：渠道清、数量清、规格清、价格清、用途清、质量清。1、仓储物品验收后，应填制仓储物品入库单。2、建立仓储物品明细账（登帐）。3、建立仓储物品实物卡片（料牌）。4、建立仓储物品档案。四、仓储物品的出库1、保管员发料必须以手续齐全的发货凭证为依据。2、保管员发料时，出库凭证上没有规定发货批次的，应按物品入库时间前后顺序，先进先发。 入库管理制度 篇3 建筑工
10、程公司物资入库验收管理制度1 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。3 .内购物资人库( l )材料人库前,保管人员必须对照采购单,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人请购单。( 2 )如发现实物与采购单上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。4 .外购物资人库( l )材料进厂后,保管人员即会同
11、检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人采购单。( 2 )开箱后,如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20_元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20_元,可按实际数量办理人库,并在采购单上注明损失程度和数量。( 4 )受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具索赔处理单呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人
12、进货日报表作为人账依据。5 .交货数量超过订购量部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的.材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。7 .紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到请购单,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。8 .验收与退货( l )为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订材料验收规范,
13、呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。( 2 )属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。( 3 )属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。( 4 )对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于材料检验报告表中注明预定完成日期,一般不得超过7d 。( 5 )检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。( 6 )检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于材料检验报告表上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时,应开具材料交运单并附材料检验报
14、告表呈主管签认,作为出厂凭证。9 .本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。 入库管理制度 篇4 为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。（1）仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。（2）仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。（3）原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。（4）经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内，如果不一致，查找原因，如果一致，在传
15、票上写清数量，依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。（5）产品出库时，仓管员先依据出库单和派车单进行备货。（6）准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误后，进行装车出货，依据发完货的出库单在库存表上进行登记。 入库管理制度 篇5 为规范车辆出入库的管理，保证车辆运行正常，特制定本办法。一、出库管理1、所有车辆听从调度派车安排，不得随意出车。出车必须填写“哈拉沟煤矿车辆使用凭证”，详细登记用车单位、车辆类型、车辆编号、作业地点、作业内容、趟数（小时），由调度员、驾驶员签字，收车后由用车单位领导签字确认。2、司机严格执行“三检”制度，做好出车前的准备工作，检查车辆的完好，发现故障及时修理，不完好车辆坚决不允许入井。3、司机出车前重点检查车辆的转向，制动，灯光，仪表，喇叭，雨刮器等要齐全有效；确保
